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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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08.744.341/0001-83 - QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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25061.000102/2022-55
|
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Objeto
|
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) REFEIÇÕES, DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES INDÍGENAS (CRIANÇAS E ADULTOS) HOSPEDADOS E/OU DE PASSAGEM PELAS CASAI DE ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, GUAJARÁ-MIRIM/RO, HUMAITÁ/AM, JARU/RO, JI-PARANÁ/RO E PORTO VELHO/RO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO- SANITÁRIAS ADEQUADAS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E SUPLEMENTOS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO NUTRICIONAL E KITS DE LANCHES RÁPIDOS, O QUAL VISA ATENDER OS INDÍGENAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CASAIS E AS ALDEIAS E PACIENTES REFERENCIADOS AO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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18/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 953.738,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.478,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.921.616,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000102/2022-55
|
18/02/2023
|
18/02/2025
|
2.170.706,38
|
12
|
180.892,20
|
|
08/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 190.673,23 (CENTO E NOVENTA MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS E CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA 02 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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14/12/2023
|
18/02/2025
|
953.738,08
|
12
|
79.478,17
|
|
15/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato n.º 02/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, neste ocasião, o período 19/02/2024 a 18/02/2025, cujo objeto e contratação serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, especializada em manipulação, preparo e distribuição de alimentação, visando o fornecimento de 05 (cinco) refeições, destinada aos pacientes e acompanhantes indígenas (crianças e adultos) hospedados e/ou de passagem pelas CASAI de Guajará Mirim/RO, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993.
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19/02/2024
|
18/02/2025
|
953.738,08
|
12
|
79.478,17
|
|
18/10/2026
|
00002/2023
|
Termo de Encerramento
|
-
|
18/02/2023
|
18/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2022NE000205
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.582,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.582,41
|
0,00
|
0,00
|
63.582,41
|
|
257049
|
2023NE000155
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
807.742,07
|
25.272,85
|
0,00
|
782.469,22
|
25.272,85
|
0,00
|
0,00
|
25.272,85
|
|
257049
|
2024NE000027
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
826.446,13
|
0,00
|
0,01
|
826.446,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000060
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
83.849,38
|
0,00
|
0,00
|
83.849,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000192
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.320,89
|
30.116,19
|
5.627,97
|
90.576,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
871
|
2025-01-10
|
25061.000102/2022-55
|
2025-01-10
|
65803.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
9720
|
5.8
|
56376.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
9720
|
15.4913
|
150575.4360
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
21600
|
5
|
108000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
21600
|
14.5833
|
314999.2800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
21600
|
4.9
|
105840.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
21600
|
14.53
|
313848.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
21600
|
4.9
|
105840.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
165
|
8.9
|
1468.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
184
|
12
|
2208.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
229
|
6.7
|
1534.3000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
9720
|
5.6584
|
54999.6480
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
9720
|
15.5349
|
150999.2280
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
9720
|
5.144
|
49999.6800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
278
|
8.9
|
2474.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
191
|
10.4712
|
1999.9992
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
152
|
6.7
|
1018.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6120
|
6.4
|
39168.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6120
|
17
|
104040.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6120
|
5.6
|
34272.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6120
|
17
|
104040.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
6120
|
5.4
|
33048.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
110
|
8.5
|
935.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
61
|
12
|
732.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
115
|
6.5
|
747.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13680
|
4.9
|
67032.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13680
|
14.9
|
203832.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13680
|
5.0804
|
69499.8720
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13680
|
14.9
|
203832.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
13680
|
5.3728
|
73499.9040
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
155
|
8.96
|
1388.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
198
|
12.28
|
2431.4400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
115
|
6.77
|
778.5500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.452-**
|
HELENA DA SILVA ROCHA SETE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
