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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.094.876/0002-96 - RICCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Processo 23107.026042/2022-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE (PASSE-ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO EM RIO BRANCO/AC, CONTEMPLADOS POR MEIO DOS EDITAIS DE AUXÍLIO PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO - PASSE LIVRE, DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2023
Vig. Fim 15/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 576.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 576.000,00
Valor Acumulado R$ 576.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/02/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.026042/2022-00 15/02/2023 15/02/2024 576.000,00 1 576.000,00
09/02/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2024 A 15/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. AUTORIZAR O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATUALMENTE COM DOCUMENTO FISCAL DA MATRIZ, CNPJ N° 30.094.876/0001-05, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI (1179386), COM INCLUSÃO DO CNPJ DA MATRIZ NOS SISTEMAS DE REGISTRO DOS CONTRATOS. 15/02/2024 15/02/2025 576.000,00 1 576.000,00
05/02/2025 00010/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2025 A 15/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 15/02/2025 15/02/2026 576.000,00 1 576.000,00
09/02/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/02/2026 A 15/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 16/02/2026 15/02/2027 576.000,00 1 576.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2023NE000232 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 86.700,00 8.099,00 0,00 78.601,00 8.099,00 2.940,00 2.940,00 5.159,00
154044 2024NE000756 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 14.770,00 0,00 0,00 14.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000797 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 7.900,00 106,00 264,99 7.529,01 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000107 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 67.129,00 0,00 186,79 66.942,21 6.616,00 0,00 0,00 6.802,79
154044 2025NE000124 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 7.097,00 0,00 0,00 7.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000077 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000216 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 83.078,50 0,00 0,00 83.078,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000209 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000434 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000210 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.608,00 0,00 0,00 1.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000142 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 45.571,00 26.220,00 0,00 19.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6474 2025-01-16 23107.026042/2022-00 2025-01-24 7097.00
7142 2025-04-16 23107.026042/2022-00 2025-04-22 9525.00
7141 2025-04-16 23107.026042/2022-00 2025-04-17 8172.00
7140 2025-04-16 23107.026042/2022-00 2025-04-17 9263.00
7925 2025-07-21 23107.026042/2022-00 2025-07-24 8725.00
7926 2025-07-21 23107.026042/2022-00 2025-07-24 1592.00
8136 2025-08-19 23107.026042/2022-00 2025-08-21 7841.00
8518 2025-10-14 23107.026042/2022-00 2025-10-15 9194.00
8517 2025-10-14 23107.026042/2022-00 2025-10-15 7323.00
8801 2025-12-01 23107.026042/2022-00 2025-12-02 5494.00
1013 2026-06-10 23107.026042/2022-00 2026-06-16 1840.00
1014 2026-06-10 23107.026042/2022-00 2026-06-16 6384.00
1018 2026-06-10 23107.026042/2022-00 2026-06-16 1102.00
1017 2026-06-10 23107.026042/2022-00 2026-06-16 6824.00
1016 2026-06-16 23107.026042/2022-00 2026-06-16 5266.00
1015 2026-06-10 23107.026042/2022-00 2026-06-16 6159.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 576000 1 576000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.653.232-** CAMILA NOGUEIRA LOPES Gestor Substituto
***.581.762-** MARIA ROSILÂNDIA TABOSA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.859.852-** LARISSA DE AZEVEDO DOS SANTOS GUILARDUCCI Fiscal Técnico Substituto
***.081.682-** JOSEPH JUNIOR GOMES DE LIMA Gestor
***.859.852-** LARISSA DE AZEVEDO DOS SANTOS GUILARDUCCI Fiscal Técnico Substituto
***.868.672-** ALEXANDRE MORAIS DE SOUZA Fiscal Técnico
***.081.682-** JOSEPH JUNIOR GOMES DE LIMA Gestor
***.653.232-** CAMILA NOGUEIRA LOPES Gestor Substituto
***.653.232-** CAMILA NOGUEIRA LOPES Gestor
***.081.682-** JOSEPH JUNIOR GOMES DE LIMA Gestor Substituto
***.859.852-** LARISSA DE AZEVEDO DOS SANTOS GUILARDUCCI Fiscal Técnico
***.581.762-** MARIA ROSILÂNDIA TABOSA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.881.708-** MARCELLO JOSÉ FERREIRA DA CRUZ Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
publicação do aditivo 187.28 KB 11/02/2026 10:19:35
Termo Aditivo 56.33 KB 10/02/2026 10:21:09
Portaria Equipe de Fiscalização 67.50 KB 02/02/2026 18:14:53
publicação do aditivo 189.95 KB 07/02/2025 12:29:10
Termo Aditivo 203.79 KB 07/02/2025 12:28:18
publicação do aditivo 716.86 KB 09/09/2024 13:20:33
Termo Aditivo 170.09 KB 09/09/2024 13:19:58
Contrato 04.2023 219.30 KB 19/12/2023 10:23:43
Publicação do Contrato 04.2023 no DOU 703.59 KB 19/12/2023 10:23:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo