|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
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Número da Compra
|
00010/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
|
|
Processo
|
23263.002658/2022-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
10/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.002658/2022-84
|
10/02/2023
|
10/02/2024
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158323
|
2025NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.080,00
|
840,00
|
163,53
|
9.076,47
|
840,00
|
0,00
|
0,00
|
1.003,53
|
|
158323
|
2023NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
425,35
|
0,00
|
5.574,65
|
425,35
|
0,00
|
0,00
|
425,35
|
|
158323
|
2024NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.080,10
|
840,00
|
158,77
|
9.081,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158323
|
2025NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4,84
|
0,00
|
0,00
|
4,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158323
|
2026NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.080,00
|
3.360,00
|
0,00
|
6.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158323
|
2025NE000072
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.460,59
|
1.410,13
|
0,00
|
50,46
|
1.410,13
|
1.410,13
|
1.410,13
|
0,00
|
|
158323
|
2026NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
155,86
|
0,00
|
0,00
|
155,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5116
|
2026-07-29
|
23263.002231/2026-18
|
2026-08-12
|
840.00
|
|
5186
|
2026-08-11
|
23263.002480/2026-03
|
2026-08-27
|
840.00
|
|
5269
|
2026-09-09
|
23263.002839/2026-34
|
2026-09-21
|
869.42
|
|
3179
|
2025-01-09
|
23263.000007/2025-01
|
2025-01-14
|
840.00
|
|
3297
|
2025-02-18
|
23263.000439/2025-11
|
2025-02-21
|
844.30
|
|
3412
|
2025-03-20
|
23263.000767/2025-18
|
2025-04-02
|
840.00
|
|
3512
|
2025-04-11
|
23263.001175/2025-13
|
2025-04-17
|
840.00
|
|
3640
|
2025-05-29
|
23263.001724/2025-41
|
2025-05-30
|
840.00
|
|
3854
|
2025-07-30
|
23263.002221/2025-93
|
2025-07-31
|
840.00
|
|
3818
|
2025-07-17
|
23263.001985/2025-61
|
2025-07-21
|
840.54
|
|
3922
|
2025-08-18
|
23263.002658/2022-84
|
2025-08-18
|
840.00
|
|
4055
|
2025-10-06
|
23263.003157/2025-68
|
2025-10-20
|
840.00
|
|
4151
|
2025-10-23
|
23263.003358/2025-65
|
2025-10-28
|
840.00
|
|
4316
|
2025-12-09
|
23263.003965/2025-25
|
2025-12-10
|
847.32
|
|
4282
|
2025-11-26
|
23263.002658/2022-84
|
2025-12-08
|
883.14
|
|
4463
|
2026-02-02
|
23263.000337/2026-79
|
2026-02-05
|
840.00
|
|
4566
|
2026-02-25
|
23263.000609/2026-31
|
2026-03-02
|
840.00
|
|
4760
|
2026-04-17
|
23263.001163/2026-61
|
2026-04-30
|
840.00
|
|
4812
|
2026-04-30
|
23263.001427/2026-87
|
2026-05-04
|
951.36
|
|
4874
|
2026-05-13
|
23263.001482/2026-77
|
2026-05-22
|
855.08
|
|
4995
|
2026-06-19
|
23263.001830/2026-14
|
2026-06-24
|
840.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.07
|
10080.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.02
|
1920.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
432000
|
0.07
|
30240.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
288000
|
0.02
|
5760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
