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Órgão 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Unidade da Prestação do Serviço 344002 - FUNDAJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 344002 - FUNDAJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2022
Unidade Realizadora da Compra 344002 - FUNDAJ
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.547.708/0001-10 - ADMITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23130.000292/2022-14
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO E OBRA PARA FUNÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D
Informações Complementares TERCEIRO TERMO ADITIVO
Vig. Início 30/12/2022
Vig. Fim 29/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 678.382,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 56.531,90
Valor Acumulado R$ 1.972.799,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2022 00053/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000292/2022-14 30/12/2022 29/12/2023 596.599,20 12 49.716,60
14/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento RESTABELECER O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 053/2022. 30/12/2022 29/12/2023 633.866,40 12 52.822,20
26/12/2023 00072/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 30/12/2023 29/12/2024 633.866,40 12 52.822,20
30/10/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento PARA FINS DE RESTABELECER O EQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA NO CONTRATO Nº 053/2022 - PROCURADORIA, EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2024. 30/12/2022 29/06/2025 678.382,80 12 56.531,90
19/11/2024 00050/2024 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 053/2022 - PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 30/12/2024 29/06/2025 678.382,80 12 56.531,90
30/05/2025 00020/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 06(SEIS) MESES. 30/06/2025 29/12/2025 678.382,80 12 56.531,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
344002 2024NE000385 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 254,39 254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000393 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 254,39 0,00 0,00 254,39 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2023NE000141 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 13.759,74 0,00 0,00 13.759,74 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000644 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.091,10 45.091,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000009 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 665.192,02 62.185,09 10.404,70 592.602,23 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000008 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 633.866,50 11.440,80 58.697,00 563.728,70 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000032 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.105,52 0,00 0,00 3.105,52 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000033 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.161,60 0,00 0,00 34.161,60 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2023NE000226 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 497.166,00 49.716,68 42.532,62 404.916,70 49.716,68 0,00 0,00 92.249,30
344002 2026NE000007 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.878,71 50.878,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4162 2025-01-03 23130.000292/2022-14 2025-01-03 56531.90
4204 2025-02-14 23130.000292/2022-14 2025-02-14 56531.90
4280 2025-03-13 23130.000292/2022-14 2025-03-17 56531.90
4345 2025-04-09 23130.000292/2022-14 2025-04-09 56531.90
4416 2025-05-14 23130.000292/2022-14 2025-05-16 56531.90
4475 2025-06-09 23130.000292/2022-14 2025-06-16 56531.90
4541 2025-07-08 23130.000292/2022-14 2025-07-09 56531.90
4705 2025-09-12 23130.000292/2022-14 2025-09-15 56531.90
4615 2025-08-13 23130.000292/2022-14 2025-08-13 56531.90
4789 2025-10-17 23130.000292/2022-14 2025-10-17 48994.31
4875 2025-11-13 23130.000292/2022-14 2025-11-13 50878.71
4997 2025-12-10 23130.000292/2022-14 2025-12-10 50878.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 10 5653.19 678382.8000
Prepostos
CPF Nome
***.428.614-** Lucas Navarro Veras Saraiva
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.556.984-** JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO Gestor
***.223.084-** AIDA MARIA MONTEIRO SILVA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo