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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23256.013699/2022-95
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2023
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|
Vig. Fim
|
10/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 103.680,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.680,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 103.680,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2023
|
00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.013699/2022-95
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10/03/2023
|
10/03/2027
|
103.680,00
|
1
|
103.680,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158313
|
2025NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.780,00
|
3.552,66
|
0,00
|
27.227,34
|
3.552,66
|
312,66
|
312,66
|
3.240,00
|
|
158313
|
2024NE000019
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.096,58
|
0,00
|
0,00
|
27.096,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158313
|
2026NE000053
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.060,00
|
8.971,44
|
0,00
|
12.088,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00019002
|
2026-08-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-08-05
|
1620.00
|
|
00019334
|
2026-10-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-10-05
|
2116.62
|
|
00019125
|
2026-09-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-09-08
|
1620.00
|
|
7406
|
2025-02-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-02-06
|
3265.20
|
|
7505
|
2025-03-05
|
23256.013699/2022-95
|
2025-03-06
|
2866.14
|
|
7640
|
2025-04-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-04-10
|
1620.00
|
|
17313
|
2025-05-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-05-06
|
2399.22
|
|
17369
|
2025-06-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-06-04
|
2989.71
|
|
00017483
|
2025-07-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-07-02
|
2716.11
|
|
00017669
|
2025-08-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-08-12
|
3001.05
|
|
00017706
|
2025-09-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-09-02
|
1622.88
|
|
00017814
|
2025-10-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-10-02
|
2001.96
|
|
00017943
|
2025-11-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-11-05
|
3125.07
|
|
00018112
|
2025-12-01
|
23256.013699/2022-95
|
2025-12-04
|
1620.00
|
|
00018270
|
2026-02-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-02-02
|
1620.00
|
|
00018239
|
2026-01-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-01-21
|
1620.00
|
|
00018387
|
2026-03-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-03-03
|
1620.00
|
|
00018528
|
2026-04-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-04-06
|
1631.28
|
|
00018644
|
2026-05-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-05-04
|
1872.24
|
|
00018755
|
2026-06-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-06-02
|
1795.83
|
|
00018879
|
2026-07-01
|
23256.013699/2022-95
|
2026-07-06
|
1929.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1296000
|
0.06
|
77760.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
864000
|
0.03
|
25920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.381.803-**
|
JOSE RIBAMAR BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.315.003-**
|
JULIO DA SILVA BENICIO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.496.733-**
|
MINELI PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.496.733-**
|
MINELI PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.289.073-**
|
PAULO CEZAR ARAUJO VARELA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.289.073-**
|
PAULO CEZAR ARAUJO VARELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.805.703-**
|
ROGENIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.526.033-**
|
VIVIANE PAIVA DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
