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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250021 - SMSA/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 250021 - SMSA/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 250021 - SMSA/GO
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SEGAD/GO
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 25005.000750/2022-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS/GO.
Informações Complementares 2.1. O VALOR MENSAL DO CONTRATO 01/2023 É DE R$ 21...
Vig. Início 15/02/2023
Vig. Fim 15/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 276.322,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.026,88
Valor Acumulado R$ 1.019.742,77
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/02/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25005.000750/2022-86 15/02/2023 15/02/2025 214.997,52 12 17.916,46
14/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/02/2024 A 15/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.. 16/02/2024 15/02/2025 214.997,52 12 17.916,46
31/01/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR 9,82% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/02/2025, EQUIVALENTE A R$ 23.150,82 (VINTE E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 01/02/2025 15/02/2028 214.997,52 12 17.916,46
13/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/02/2025 A 15/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; 1.1.3. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2026;E 1.1.4. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - ESPECIAL - IPCA-E, ACUMULADO EM DEZ/24 EM 4,706650%. 1.1.5. TUDO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA 2/2025-GO/SELOA/GO/SEMS/SAA/SE/MS (0045985254). PROCESSO 25005.000750/2022-86 16/02/2025 15/02/2026 276.322,56 12 23.026,88
13/02/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/02/2026 A 15/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2027. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - ESPECIAL - IPCA-E, ACUMULADO EM DEZ/25 EM 4,10520% (QUATRO VÍRGULA QUATRO UM ZERO CINCO DOIS ZERO POR CENTO). 16/02/2026 15/02/2027 276.322,56 12 23.026,88
31/03/2026 00005/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 2025). Nº SERVIÇO OCUPAÇÃO CBO DATA DE INÍCIO DA REDUÇÃO DE JORNADA 1 COPEIRO 5134-25 01/04/2026 2 COPEIRO 5134-25 01/04/2026 3 COPEIRO 5134-25 01/04/2026 A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 01/2023 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024). A REDUÇÃO SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE ENCARREGADOS GERAIS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2023, ACIMA INDICADOS (ART. 2º, §3º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024).(ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 2025). 01/04/2026 15/02/2027 276.322,56 12 23.026,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250021 2023NE000034 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 146.745,04 18.606,51 0,00 128.138,53 18.606,51 0,00 0,00 18.606,51
250021 2024NE000049 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.668,16 0,00 0,00 6.668,16 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000024 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 35.928,11 0,00 0,00 35.928,11 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2024NE000055 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.590,43 19.632,29 2.446,92 36.511,22 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2024NE000019 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.522,90 0,00 0,00 92.522,90 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2025NE000012 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 188.537,98 23.026,88 2.852,19 162.658,91 23.026,88 0,00 0,00 23.026,88
250021 2024NE000023 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.877,08 0,00 0,00 31.877,08 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2024NE000035 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.687,03 0,00 0,00 26.687,03 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2024NE000039 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2024NE000040 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.256,06 0,00 0,00 19.256,06 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2023NE000022 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.243,53 0,00 0,00 49.243,53 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2025NE000021 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.330,58 0,00 0,00 21.330,58 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2025NE000027 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.408,01 0,00 0,00 19.408,01 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2025NE000036 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.921,10 0,00 0,00 44.921,10 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000017 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.789,90 0,00 0,00 24.789,90 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000036 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.475,91 0,00 0,00 15.475,91 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000045 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.489,80 0,00 0,00 17.489,80 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000044 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.139,66 0,00 0,00 4.139,66 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000053 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.712,55 22.404,51 0,00 100.308,04 0,00 0,00 0,00 0,00
250021 2026NE000068 GO0000IADM2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GO - 9A. SR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.879,24 0,00 2.934,51 16.944,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15409 2026-08-03 25005.000750/2022-86 2026-08-17 24237.48
14.631 2026-07-02 25005.000750/2022-86 2026-07-15 24237.48
15.858 2026-09-08 25005.000750/2022-86 2026-09-09 24237.48
16.395 2026-10-07 25005.000750/2022-86 2026-10-07 24237.48
5970 2025-02-03 25005.000750/2022-86 2025-02-10 19632.29
5485 2025-01-02 25005.000750/2022-86 2025-01-14 19632.29
6178 2025-02-17 25005.000750/2022-86 2025-02-17 1269.70
6.367 2025-03-05 25005.000750/2022-86 2025-03-11 23026.89
6949 2025-04-09 25005.000750/2022-86 2025-04-09 23026.87
7391 2025-05-12 25005.000750/2022-86 2025-05-12 23026.88
7773 2025-06-02 25005.000750/2022-86 2025-06-10 23026.88
8193 2025-07-01 25005.000750/2022-86 2025-07-08 23026.88
8754 2025-08-01 25005.000750/2022-86 2025-08-08 23026.88
9256 2025-09-01 25005.000750/2022-86 2025-09-09 23026.88
9.748 2025-10-01 25005.000750/2022-86 2025-10-15 23026.88
10.199 2025-11-03 25005.000750/2022-86 2025-11-12 23026.88
10681 2025-12-01 25005.000750/2022-86 2025-12-08 23026.88
11537 2026-01-20 25005.000750/2022-86 2026-01-21 23026.88
11843 2026-02-04 25005.000750/2022-86 2026-02-10 23026.88
12481 2026-03-12 25005.000750/2022-86 2026-03-12 1083.95
12332 2026-03-02 25005.000750/2022-86 2026-03-12 24237.47
12886 2026-04-02 25005.000750/2022-86 2026-04-24 24237.48
13463 2026-05-05 25005.000750/2022-86 2026-05-14 24237.48
14048 2026-06-02 25005.000750/2022-86 2026-06-11 24237.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 23026.88 276322.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.444.156-** MARCELO MADUREIRA DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.067.651-** REGIANA LOPES E SILVA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo