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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
|
00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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|
Processo
|
23276.000800/2022-83
|
|
Objeto
|
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO –
STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA
DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), COM FORNECIMENTOS DE TRONCOS DIGITAIS E1, PORTABILIDADE NUMÉRICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FÍSICO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA A REITORIA E TODOS OS 15 CAMPI DO IFRJ,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2023
|
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Vig. Fim
|
16/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.609,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.609,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 357.760,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
|
00013/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000800/2022-83
|
03/02/2023
|
13/12/2023
|
13.196,40
|
1
|
13.196,40
|
|
07/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O ART 57 DA LEI 8666/93, NO PERIODO DE 14/12/2023 ATE 14/12/2024
|
14/12/2023
|
14/12/2024
|
13.196,40
|
1
|
13.196,40
|
|
07/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2022, POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 15/12/2024 ATÉ 15/12/2025, NOS TERMOS DO ART 57, DA LEI 8666/93 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NA VARIAÇÃO DO INDICE ICTI, CORRESPONDENTE A 6,88% CONRORME PREVISTO NO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 17
|
15/12/2024
|
15/12/2025
|
14.104,32
|
1
|
14.104,32
|
|
14/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS DOZE MESES, CONFORME ART 57 LEI 8666/93 , E REAJUSTE DO CONTRATO CONFORME INDICE DO ITCI, DE 3,57%
|
16/12/2025
|
16/12/2026
|
14.609,33
|
1
|
14.609,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158485
|
2023NE000072
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.946,14
|
0,00
|
0,00
|
2.946,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2022NE000141
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.199,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.199,40
|
0,00
|
0,00
|
2.199,40
|
|
158485
|
2023NE000080
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.946,14
|
2.359,44
|
0,00
|
586,70
|
2.359,44
|
785,88
|
2.359,44
|
0,00
|
|
158485
|
2023NE000160
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.084,54
|
1.084,54
|
0,00
|
0,00
|
6.600,70
|
4.293,39
|
4.293,39
|
2.307,31
|
|
158485
|
2024NE000141
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.600,70
|
1.865,86
|
152,80
|
4.582,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000035
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.201,95
|
0,00
|
0,00
|
5.201,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000089
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.494,12
|
3.752,44
|
0,00
|
2.741,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000151
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.531,76
|
5.531,76
|
0,00
|
0,00
|
5.531,76
|
5.531,76
|
5.531,76
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000031362
|
2026-06-17
|
23276.000800/2022-83
|
2026-06-26
|
800.09
|
|
000034742
|
2026-07-17
|
23276.000800/2022-83
|
2026-07-22
|
800.80
|
|
000027662
|
2026-05-19
|
23276.000800/2022-83
|
2026-05-27
|
801.26
|
|
000038038
|
2026-08-17
|
23276.000800/2022-83
|
2026-10-09
|
801.09
|
|
00008962810
|
2024-12-12
|
23276.000800/2022-83
|
2025-02-24
|
815.48
|
|
00009202363
|
2025-10-16
|
23276.000800/2022-83
|
2025-10-24
|
801.01
|
|
00008996548
|
2025-03-24
|
23276.000800/2022-83
|
2025-03-24
|
829.61
|
|
00009028421
|
2025-03-13
|
23276.000800/2022-83
|
2025-03-24
|
803.22
|
|
00009058765
|
2025-04-13
|
23276.000800/2022-83
|
2025-05-08
|
841.24
|
|
00009087346
|
2025-05-15
|
23276.000800/2022-83
|
2025-06-02
|
853.45
|
|
00009114543
|
2025-06-13
|
23276.000800/2022-83
|
2025-06-24
|
884.99
|
|
00009140566
|
2025-07-15
|
23276.000800/2022-83
|
2025-07-25
|
829.10
|
|
00009164673
|
2025-08-14
|
23276.000800/2022-83
|
2025-09-12
|
799.46
|
|
00009187841
|
2025-09-15
|
23276.000800/2022-83
|
2025-09-26
|
802.51
|
|
000003385
|
2025-11-19
|
23276.000800/2022-83
|
2025-11-28
|
818.59
|
|
000007539
|
2025-12-18
|
23276.000800/2022-83
|
2025-12-31
|
800.41
|
|
000011488
|
2026-01-17
|
23276.000800/2022-83
|
2026-02-06
|
801.29
|
|
000015189
|
2026-02-18
|
23276.000800/2022-83
|
2026-03-06
|
802.77
|
|
000019282
|
2026-03-19
|
23276.000800/2022-83
|
2026-03-25
|
806.12
|
|
000023648
|
2026-04-18
|
23276.000800/2022-83
|
2026-04-24
|
801.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
21600
|
0.066
|
1425.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
28800
|
0.022
|
633.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3600
|
0.176
|
633.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1440
|
0.974
|
1402.5600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
192
|
2.983
|
572.7360
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
12
|
828.436
|
9941.2320
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.819.737-**
|
SAMUEL GALVÃO DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.384.817-**
|
JOSÉ RENATO NUNES JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
