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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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158640
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.704.075/0001-00 - PROFORCE TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23721.000028/2023-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2023
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Vig. Fim
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06/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.382,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.448,55
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Valor Acumulado
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R$ 98.614,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2023
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90001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000028/2023-10
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06/02/2023
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06/02/2024
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84.775,40
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12
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7.064,62
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04/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 01/2023, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS ÁGUAS LINDAS, CNPJ/MF Nº 10.870.883/0014-69 E A EMPRESA PROFORCE TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ/MF Nº 27.704.075/0001-00, CONFORME AUTORIZAM O ART. 65, PARÁGRAFO 8º, DA LEI Nº 8.666/1993 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23721.000028/2023-10, PARA REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 06/02/2023, PARA O CARGO DE MOTORISTA, EM FUNÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – SRT00623/2022, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº MR047179/2022, E REGISTRAR O REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2023NE000010, NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.37, PTRES: 171140, FONTE: 100, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO REFERIDO CONTRATO.
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06/02/2023
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06/02/2024
|
101.382,60
|
12
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8.448,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158640
|
2023NE000051
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.353,66
|
11.892,50
|
6.849,20
|
46.611,96
|
12.645,91
|
4.002,72
|
5.501,72
|
13.239,98
|
|
158640
|
2023NE000069
|
L0006P2155N - EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.979,59
|
0,00
|
0,00
|
3.979,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2024NE000004
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.484,74
|
0,00
|
634,04
|
5.850,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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1
|
5114.9
|
61378.8000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
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80
|
346.86
|
27748.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO
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100
|
122.55
|
12255.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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