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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160450 - 14 R C MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160450 - 14 R C MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160450 - 14 R C MEC
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.435.328/0001-01 - COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE
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Processo
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64683.009608/2022-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – PAB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/01/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 44.868,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.868,00
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Valor Acumulado
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R$ 44.868,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64683.009608/2022-64
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26/01/2023
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31/12/2023
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44.868,00
|
1
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44.868,00
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19/01/2023
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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26/01/2023
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31/12/2023
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160450
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2023NE000219
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.385,78
|
0,00
|
0,00
|
8.385,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160450
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2023NE000034
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160450
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2023NE000063
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.645,54
|
0,00
|
0,00
|
28.645,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEIJO
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500
|
40.52
|
20260.0000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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500
|
26.12
|
13060.0000
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|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
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1000
|
5.1
|
5100.0000
|
|
Material
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DOCE LEITE
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400
|
16.12
|
6448.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.078.630-**
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LUCIO AMARO CAMARGO GONÇALVES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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