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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2017
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00048/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.709.285/0001-95 - LIDER - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
Processo 00087.000737/2016-95
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,NASMÁQUINAS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2017
Vig. Fim 09/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.904,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.904,47
Valor Acumulado R$ 1.170.802,81
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2017 00014/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00087.000737/2016-95 09/02/2017 09/02/2018 49.951,79 1 0,00
18/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGACAO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 09/02/2018 09/02/2019 49.951,79 1 0,00
31/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 09/02/2019 09/02/2020 49.951,79 1 0,00
14/03/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇO 09/02/2017 09/02/2021 50.904,47 1 50.904,47
31/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 09/02/2020 09/02/2021 50.904,47 1 0,00
27/01/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 09/02/2021 09/02/2022 50.904,47 1 50.904,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2017NE800349 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2017NE800348 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800170 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800171 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000280 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.179,16 0,00 0,00 2.179,16 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000129 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.276,50 0,00 0,00 13.970,90 2.794,60 0,00 0,00 2.794,60
110001 2021NE000130 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.973,40 0,00 0,00 21.793,80 2.179,38 0,00 0,00 2.179,38
110001 2022NE000162 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.179,38 0,00 0,00 2.179,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 16293.6 16293.6000
Serviço MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 9859.2 9859.2000
Material MÁQUINA DE LAVAR AUTOMÓVEL , PEÇAS E ACESSÓRIOS 1 24751.67 24751.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo