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Órgão 20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
Unidade da Prestação do Serviço 110245 - FUNIN
Unidade Gestora Origem do Contrato 110245 - FUNIN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2017
Unidade Realizadora da Compra 110245 - FUNIN
Número da Compra 00024/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.545.482/0001-65 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
Processo 00034.004553/2017-09
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL (LDN E LDI), DE FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2017
Vig. Fim 13/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 172.638,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.386,55
Valor Acumulado R$ 172.689,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2017 00019/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.004553/2017-09 13/12/2017 13/12/2018 172.689,00 12 14.390,75
29/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, ATÉ O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. 14/12/2018 13/12/2019 172.689,00 12 14.390,75
10/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, ATÉ O DIA 13 DE DEZEMBRO DE2020, O REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS SEGUINTES ITENS: R1,R2 E R4 DO GRUPO 7 E R1,R2 E R4 DO GRUPO 8 E A ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PARA NETWORD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. 16/12/2019 13/12/2020 172.638,60 12 14.386,55
25/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, ATÉ O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021. 14/12/2020 13/12/2021 172.638,60 12 14.386,55
25/11/2021 00004/2021 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, ATÉ O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. 14/12/2021 13/12/2022 172.638,60 12 14.386,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110245 2017NE800529 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2018NE800336 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800473 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2020NE800024 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2019NE800033 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2022NE000026 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.874,67 0,00 63,23 1.681,29 202,47 0,00 0,00 265,70
110245 2023NE000032 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110245 2021NE000044 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.158,00 0,00 0,00 2.216,57 1.477,47 0,00 536,04 405,39
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 14386.55 172638.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo