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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158152 - IFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158152 - IFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158152 - IFRR
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23231.000901/2021-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO CONJUNTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO DE APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.673,50
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Núm. Parcelas
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30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 422,45
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.347,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000901/2021-16
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01/03/2023
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01/09/2025
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12.673,50
|
30
|
422,45
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28/08/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/03/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/09/2025
|
01/03/2028
|
12.673,50
|
30
|
422,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2024NE000395
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.379,60
|
308,02
|
166,11
|
2.905,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000050
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.379,60
|
0,00
|
0,00
|
3.379,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2025NE000355
|
L4801P01ADN - FUNCIONAMENTO DA REITORIA - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.234,81
|
149,69
|
40,04
|
1.045,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2026NE000097
|
L0801P01ADN - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROAD/REITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.537,70
|
86,36
|
79,94
|
2.371,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
135255
|
2026-06-17
|
23231.000901/2021-16
|
2026-07-16
|
432.62
|
|
163033
|
2026-07-17
|
23231.000901/2021-16
|
2026-08-18
|
436.57
|
|
197857
|
2026-08-18
|
23231.000901/2021-16
|
2026-09-14
|
434.97
|
|
1292369
|
2025-02-03
|
23231.000901/2021-16
|
2025-02-12
|
439.97
|
|
1317304
|
2025-02-12
|
23231.000901/2021-16
|
2025-03-12
|
432.50
|
|
1340010
|
2025-03-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-04-07
|
436.66
|
|
1388691
|
2025-05-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-05-28
|
432.37
|
|
1364172
|
2025-04-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-05-08
|
434.86
|
|
1413683
|
2025-06-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-06-24
|
431.30
|
|
1439050
|
2025-07-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-07-18
|
431.80
|
|
1464832
|
2025-08-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-09-12
|
431.67
|
|
1491029
|
2025-09-10
|
23231.000901/2021-16
|
2025-10-21
|
432.58
|
|
1517378
|
2025-10-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-11-04
|
432.47
|
|
1544083
|
2025-11-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-11-28
|
436.56
|
|
1571219
|
2025-12-09
|
23231.000901/2021-16
|
2025-12-30
|
432.20
|
|
1599036
|
2026-01-09
|
23231.000901/2021-16
|
2026-01-23
|
432.46
|
|
7304
|
2025-02-16
|
23231.000901/2021-16
|
2026-03-03
|
435.23
|
|
34949
|
2026-03-17
|
23231.000901/2021-16
|
2026-04-08
|
432.03
|
|
66359
|
2026-04-17
|
23231.000901/2021-16
|
2026-05-06
|
432.61
|
|
95414
|
2026-06-15
|
23231.000901/2021-16
|
2026-06-22
|
432.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
5
|
84.49
|
12673.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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