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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
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Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
DPF/CAE/MT
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.794.608/0001-78 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
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Processo
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08321.001091/2022-01
|
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Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CÁCERES/MT
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 17.772,76
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.772,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.066.365,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2023
|
00002/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08321.001091/2022-01
|
01/03/2023
|
17/10/2026
|
17.772,76
|
1
|
17.772,76
|
|
26/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O VALOR DE R$ 17.772,76 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), NO SALDO DO CONTRATO Nº 02/2023-SR/PF/MT COM A EMPRESA, AUTARQUIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, CNPJ: 22.794.608/0001-78, PARA O PERÍODO DE 01/01/24 A 31/12/2024.
|
01/03/2023
|
17/10/2026
|
17.772,76
|
1
|
17.772,76
|
|
08/01/2025
|
00002/2023
|
Termo de Rescisão
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR FUNDAMENTO LEGAL O INCISO XII E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 78 C/C O INCISO II, PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 79 DA LEI 8.666/93, E DOCUMENTAÇÃO PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08321.001091/2022-01.
|
01/03/2023
|
08/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2023NE000075
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.568,50
|
5.854,64
|
0,00
|
7.713,86
|
5.854,64
|
4.878,62
|
4.878,62
|
976,02
|
|
200374
|
2024NE000036
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.282,22
|
6.324,18
|
658,98
|
9.299,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2023NE000076
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.242,10
|
112,90
|
0,00
|
1.129,20
|
112,90
|
0,00
|
0,00
|
112,90
|
|
200374
|
2024NE000037
|
PF99900AG24 -
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.490,54
|
248,42
|
112,92
|
1.129,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4924095
|
2023-03-23
|
08321.001091/2022-01
|
2023-03-24
|
1535.68
|
|
4957984
|
2023-04-18
|
08321.001091/2022-01
|
2023-04-25
|
916.01
|
|
4984777
|
2023-05-19
|
08321.001091/2022-01
|
2023-05-22
|
699.84
|
|
5017163
|
2023-07-03
|
08321.001091/2022-01
|
2023-07-03
|
743.08
|
|
5047647
|
2023-07-26
|
08321.001091/2022-01
|
2023-07-26
|
1002.48
|
|
5086034
|
2023-08-24
|
08321.001091/2022-01
|
2023-08-28
|
757.49
|
|
5112316
|
2023-09-27
|
08321.000701/2023-22
|
2023-09-27
|
858.37
|
|
5139756
|
2023-11-06
|
08321.000787/2023-93
|
2023-11-13
|
800.72
|
|
5171757
|
2023-12-01
|
08321.000862/2023-16
|
2023-12-01
|
800.72
|
|
5203873
|
2023-12-26
|
08321.001091/2022-01
|
2023-12-26
|
745.48
|
|
5242160
|
2024-01-29
|
08321.000066/2024-64
|
2024-01-29
|
1088.92
|
|
5664420
|
2024-03-07
|
08321.000186/2024-61
|
2024-03-07
|
800.72
|
|
5328540
|
2024-04-29
|
08321.001091/2022-01
|
2024-04-29
|
714.26
|
|
5301984
|
2024-04-29
|
08321.001091/2022-01
|
2024-04-29
|
858.37
|
|
5376793
|
2024-05-24
|
08321.001091/2022-01
|
2024-05-24
|
901.60
|
|
5643889
|
2024-11-23
|
08321.001264/2024-45
|
2024-11-23
|
843.95
|
|
5430079
|
2024-06-19
|
08321.001091/2022-01
|
2024-06-19
|
886.54
|
|
5460892
|
2024-07-29
|
08321.001091/2022-01
|
2024-07-29
|
1628.48
|
|
5490072
|
2024-08-16
|
08321.001091/2022-01
|
2024-08-16
|
1095.52
|
|
5522222
|
2024-09-13
|
08321.001091/2022-01
|
2024-09-13
|
1521.27
|
|
5595336
|
2024-10-21
|
08321.001091/2022-01
|
2024-10-21
|
1287.07
|
|
56390356
|
2024-12-20
|
08321.001330/2024-87
|
2024-12-20
|
771.90
|
|
5730678
|
2025-02-06
|
08321.000067/2025-90
|
2025-02-06
|
598.97
|
|
5776995
|
2025-02-24
|
08321.000178/2025-04
|
2025-02-24
|
716.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
12
|
1356.8516
|
16282.2192
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
12
|
124.2116
|
1490.5392
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.231-**
|
EVERTON DA CONCEIÇÃO PARDINHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.643.661-**
|
ANTONIO CARLOS GRAUS JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.048.804-**
|
ROMERO RIBEIRO RAPOSO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.016.675-**
|
IURI LUCIUS LIMA DE JESUS
|
Fiscal Titular
|
|
***.618.271-**
|
KHÉTLEN CAVALCANTE RAMOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.290.624-**
|
GUSTAVO GEORRANYS DA SILVA LINS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.224.301-**
|
DÉBORA FERNANDES DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.128.117-**
|
FERNANDO HENRIQUE SOARES DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
