|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23188.002347/2021-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS/ESTAGIÁRIOS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 852,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 71,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.366,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.002347/2021-84
|
17/03/2023
|
17/03/2025
|
1.660,80
|
13
|
808,80
|
|
28/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, PARA ESTAGIÁRIOS DO IFMT REITORIA
|
17/03/2024
|
17/03/2025
|
808,80
|
1
|
808,80
|
|
10/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.245/91 E Nº 8.666/93 E RESPECTIVAS ALTERAÇÕES E REAJUSTAR COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DO PERÍODO DE 12/2023 A 12/2024 CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA.
|
17/03/2025
|
17/03/2026
|
852,00
|
12
|
71,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2023NE000929
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
269,60
|
68,86
|
0,00
|
200,74
|
68,86
|
18,31
|
18,31
|
50,55
|
|
158144
|
2025NE000126
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
940,00
|
100,93
|
0,00
|
839,07
|
100,93
|
0,00
|
0,00
|
100,93
|
|
158144
|
2024NE000144
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
539,20
|
18,31
|
4,28
|
516,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2026NE000158
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140,47
|
0,00
|
0,00
|
140,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA 0012/2024
|
2024-12-23
|
23188.000087/2025-36
|
2025-01-09
|
53.92
|
|
0001/2025 - RTR
|
2025-01-21
|
23188.000210/2025-19
|
2025-01-22
|
53.92
|
|
2/25
|
2025-02-19
|
23188.000816/2025-54
|
2025-02-26
|
57.29
|
|
3/2025
|
2025-03-24
|
23188.001284/2025-72
|
2025-03-27
|
60.35
|
|
4/2025
|
2025-04-28
|
23188.001747/2025-04
|
2025-05-08
|
67.45
|
|
5/225
|
2025-05-29
|
23188.002845/2025-51
|
2025-06-06
|
78.10
|
|
6-25
|
2025-07-01
|
23188.003136/2025-92
|
2025-07-04
|
78.10
|
|
0007/2025
|
2025-07-23
|
23188.003494/2025-03
|
2025-08-04
|
78.10
|
|
8/25
|
2025-08-20
|
23188.002347/2021-84
|
2025-09-02
|
78.10
|
|
0009/25
|
2025-10-09
|
23188.004513/2025-19
|
2025-10-22
|
85.20
|
|
0010/2025
|
2025-10-27
|
23188.004781/2025-22
|
2025-11-04
|
85.20
|
|
0011/25
|
2025-11-24
|
23188.005108/2025-18
|
2025-12-05
|
81.65
|
|
0012/25
|
2025-12-29
|
23188.000039/2026-29
|
2026-01-07
|
81.65
|
|
1-26
|
2026-01-23
|
23188.000365/2026-36
|
2026-02-05
|
81.65
|
|
0002/26
|
2026-02-25
|
23188.000824/2026-81
|
2026-03-13
|
78.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
240
|
3.55
|
852.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
