|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/DSEI-MA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.943.494/0001-02 - CRIATIVA SERVICE GROUP LTDA
|
|
Processo
|
25046.000267/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 238.341,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.861,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 165.214,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/02/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000267/2023-04
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
198.383,20
|
12
|
16.531,93
|
|
20/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2023, PROCESSO: 25046.000267/2023-04. OBJ.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA. O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA CRIATIVA PROJETOS E SERVICOS NA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 27.943.494/0001-02, SEDIADA NA RUA DOIS, Nº 01, COHATRAC V, CEP: 65.054-620 - SÃO LUÍS/MA, PARA CRIATIVA SERVICE GROUP LTDA - CNPJ 27.943.494/0001-02, PERMANECENDO O MESMO ENDEREÇO E CNPJ, CONSIDERANDO A OPERAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. AS DEMAIS CLÁUSULAS PERMANECEM INALTERADAS.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
198.383,20
|
12
|
16.531,93
|
|
25/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO: 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2023, PROCESSO: 25046.000267/2023-04. OBJ.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA. O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DO ALUDIDO PACTO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE MARÇO, FICANDO O VALOR MENSAL DE R$ 17.369,75 E ANUAL DE R$ 208.436,96, HAJA VISTA O DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, DA CATEGORIA.
|
01/03/2023
|
01/03/2024
|
208.436,96
|
12
|
17.369,75
|
|
02/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº 04/2023. OBJ.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 17.173,48 (DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), E ANUAL PARA R$ 206.081,76 (DUZENTOS E SEIS MIL, OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM DECRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 1,14% EM RELAÇÃO AO VALOR ATUAL DO PACTO. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
02/03/2024
|
01/03/2025
|
206.081,76
|
12
|
17.173,48
|
|
20/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2023, PROCESSO: 25046.000267/2023-04. OBJ.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA. O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DO ALUDIDO PACTO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, FICANDO O VALOR MENSAL DE R$ 18.618,29 E ANUAL DE R$ 223.419,53, HAJA VISTA O DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, DA CATEGORIA E PELO REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 8,41%.
|
01/03/2023
|
01/03/2025
|
223.419,60
|
12
|
18.618,30
|
|
28/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL Nº 04/2023. OBJ.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ORA EM ANDAMENTO, RESGUARDADO O DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO EM COMENTO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM QUE HAJA INDENIZAÇÕES DE QUAISQUER NATUREZA. FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II E § 4 DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
02/03/2025
|
01/03/2026
|
223.419,60
|
12
|
18.618,30
|
|
26/08/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2023, PROCESSO: 25046.000267/2023-04. OBJ.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, DO TIPO COMUM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASE DE ARAME/MA E GRAJAÚ/MA, E DO TIPO ASSEMELHADA/HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO BASE DE BARRA DO CORDA/MA. O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DO ALUDIDO PACTO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, FICANDO O VALOR MENSAL DE R$ 19.861,75 E ANUAL DE R$ 238.341,00, HAJA VISTA O DISSÍDIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, DA CATEGORIA E PELO REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 6,67%
|
01/03/2023
|
01/03/2026
|
238.341,00
|
12
|
19.861,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257034
|
2023NE000244
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
144.077,26
|
24.413,45
|
15.463,87
|
104.199,94
|
24.413,45
|
8.323,53
|
9.844,03
|
30.033,29
|
|
257034
|
2023NE000213
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000056
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.741,13
|
0,00
|
0,00
|
118.741,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2024NE000017
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.053,28
|
20.008,65
|
26.329,24
|
148.715,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000146
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.959,08
|
0,00
|
0,00
|
2.959,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000148
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.514,96
|
0,00
|
0,00
|
11.514,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000147
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.863,80
|
0,00
|
0,00
|
2.863,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000325
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.592,07
|
5.012,31
|
3.483,78
|
67.095,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2025NE000482
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.849,34
|
14.849,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257034
|
2026NE000024
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.071,12
|
0,00
|
0,00
|
34.071,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
972
|
2024-12-16
|
25046.000267/2023-04
|
2024-12-19
|
9278.74
|
|
1101
|
2025-07-25
|
25046.000279/2023-21
|
2025-07-25
|
6938.83
|
|
987
|
2025-01-14
|
25046.000267/2023-04
|
2025-01-27
|
3321.68
|
|
988
|
2025-01-14
|
25046.000267/2023-04
|
2025-01-28
|
3613.42
|
|
1006
|
2025-02-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-02-13
|
3464.02
|
|
1007
|
2025-02-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-02-14
|
9300.37
|
|
1005
|
2025-02-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-02-13
|
3536.52
|
|
977
|
2025-01-06
|
25046.002707/2023-50
|
2025-03-10
|
2863.80
|
|
979
|
2025-01-06
|
25046.002707/2023-50
|
2025-03-10
|
11514.96
|
|
978
|
2025-01-06
|
25046.002707/2023-50
|
2025-03-10
|
2959.08
|
|
1023
|
2025-03-12
|
25046.000279/2023-21
|
2025-04-10
|
3464.01
|
|
1022
|
2025-03-12
|
25046.000279/2023-21
|
2025-04-10
|
3536.51
|
|
1024
|
2025-03-12
|
25046.000279/2023-21
|
2025-04-10
|
9300.36
|
|
1053
|
2025-05-14
|
25046.000279/2023-21
|
2025-06-05
|
3464.02
|
|
1052
|
2025-05-14
|
25046.000279/2023-21
|
2025-06-05
|
3536.52
|
|
1039
|
2025-04-09
|
25046.000279/2023-21
|
2025-05-05
|
3464.02
|
|
1038
|
2025-04-09
|
25046.000279/2023-21
|
2025-05-06
|
3536.52
|
|
1040
|
2025-04-09
|
25046.000279/2023-21
|
2025-05-06
|
9300.37
|
|
1054
|
2025-05-14
|
25046.000279/2023-21
|
2025-06-05
|
9300.37
|
|
1099
|
2025-07-24
|
25046.000279/2023-21
|
2025-07-30
|
3536.52
|
|
00001074
|
2025-06-16
|
25046.000279/2023-21
|
2025-06-27
|
3536.52
|
|
1076
|
2025-06-16
|
25046.000279/2023-21
|
2025-06-30
|
9300.37
|
|
00001075
|
2025-06-16
|
25046.000279/2023-21
|
2025-06-27
|
3464.02
|
|
1100
|
2025-07-24
|
25046.000279/2023-21
|
2025-07-29
|
3464.02
|
|
1112
|
2025-08-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-08-08
|
9300.37
|
|
1110
|
2025-08-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-08-08
|
3536.52
|
|
1111
|
2025-08-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-08-11
|
3464.02
|
|
1121
|
2025-09-03
|
25046.000279/2023-21
|
2025-09-09
|
3536.52
|
|
1123
|
2025-09-03
|
25046.000279/2023-21
|
2025-09-09
|
9519.91
|
|
1122
|
2025-09-03
|
25046.000279/2023-21
|
2025-09-09
|
3464.02
|
|
1130
|
2025-09-11
|
25046.002707/2023-50
|
2025-09-12
|
2011.28
|
|
1132
|
2025-09-11
|
25046.002707/2023-50
|
2025-09-12
|
5856.00
|
|
1131
|
2025-09-11
|
25046.002707/2023-50
|
2025-09-12
|
2081.68
|
|
1151
|
2025-11-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-11-13
|
3775.16
|
|
1142
|
2025-10-08
|
25046.000279/2023-21
|
2025-10-13
|
3775.16
|
|
1143
|
2025-10-08
|
25046.000279/2023-21
|
2025-10-13
|
3711.44
|
|
1144
|
2025-10-08
|
25046.000279/2023-21
|
2025-10-13
|
9548.96
|
|
1153
|
2025-11-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-11-13
|
9548.96
|
|
1152
|
2025-11-07
|
25046.000279/2023-21
|
2025-11-13
|
3711.44
|
|
1165
|
2025-12-03
|
25046.000279/2023-21
|
2025-12-04
|
9548.96
|
|
1163
|
2025-12-03
|
25046.000279/2023-21
|
2025-12-04
|
3775.16
|
|
1164
|
2025-12-03
|
25046.000279/2023-21
|
2025-12-04
|
3711.44
|
|
1182
|
2026-01-09
|
25046.000279/2023-21
|
2026-01-12
|
3711.44
|
|
1183
|
2026-01-09
|
25046.000279/2023-21
|
2026-01-13
|
9548.96
|
|
1181
|
2026-01-09
|
25046.000279/2023-21
|
2026-01-12
|
3775.16
|
|
1201
|
2026-03-03
|
25046.000279/2023-21
|
2026-03-09
|
3711.44
|
|
1191
|
2026-02-06
|
25046.000279/2023-21
|
2026-02-13
|
3775.16
|
|
1192
|
2026-02-06
|
25046.000279/2023-21
|
2026-02-11
|
3711.44
|
|
1193
|
2026-02-06
|
25046.000279/2023-21
|
2026-02-12
|
9548.96
|
|
1200
|
2026-03-03
|
25046.000279/2023-21
|
2026-03-09
|
3775.16
|
|
1202
|
2026-03-03
|
25046.000279/2023-21
|
2026-03-09
|
9548.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4269.781
|
51237.3720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4342.812
|
52113.7440
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
11249.157
|
134989.8840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.043-**
|
MANOEL DE JESUS BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.329.953-**
|
MAURÍCIO MACIEL DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.450.733-**
|
ELDIMAR DE ARAÚJO LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.048.023-**
|
JOÃO RABELO SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.181.563-**
|
JOSÉ DILMA FERREIRA DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.757.123-**
|
HERBITON LIMA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
