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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00061/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.834.039/0001-20 - BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23194.005665/2022-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS POSTOS DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS, APOIO ADMINISTRATIVO (CONTÍNUO), AUXILIAR DE ALMOXARIFADO E RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT – CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2023
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Vig. Fim
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15/02/2024
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Valor Global
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R$ 908.944,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 75.745,36
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Valor Acumulado
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R$ 908.944,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.005665/2022-07
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15/02/2023
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15/02/2024
|
908.944,32
|
12
|
75.745,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158333
|
2024NE000003
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L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.927,03
|
0,00
|
0,00
|
27.927,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158333
|
2024NE000016
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L20RLP0101N - VESTIBULAR - INGRESSO ALUNOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.765,32
|
0,00
|
0,00
|
82.765,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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24
|
3094.09
|
74258.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
3322.27
|
79734.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
6656.14
|
159747.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
96
|
3448.64
|
331069.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
3951.71
|
94841.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
36
|
3459.55
|
124543.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
3729.17
|
44750.0400
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.237.181-**
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NYCKOLLAS DE ARAÚJO VILELA GARCIA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.816.161-**
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ALYNE HITOMI MAEDA
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Fiscal Técnico
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***.624.405-**
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ANA TAÍS GOES FREITAS
|
Fiscal Técnico
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|
***.336.311-**
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LUIZ FELIPE FRANCA ROSTIROLLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.110.541-**
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MURILO MOURA GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
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|
***.076.898-**
|
LAURA RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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|
***.025.041-**
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SAMUEL RENATO SILVA BARBOSA
|
Fiscal Técnico
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|
***.763.751-**
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GERALDO DA GUIA DE ALVARENGA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.052.321-**
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PAULO CESAR PINTO DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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