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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
CONTINUADO
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|
Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
|
08650.092063/2022-55
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PELO SERPRO, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS DA RFB, PARA FINS DE CONSULTA POR MEIO ELETRÔNICO, FAZENDO USO DE WEBSERVICES, AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E AO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), CONFORME SERVIÇOS DETALHADOS NO ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 292.923,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.410,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 914.716,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2023
|
00001/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.092063/2022-55
|
02/02/2023
|
02/02/2026
|
262.281,95
|
38
|
6.902,16
|
|
10/01/2024
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2024 A 02/02/2025.
FICA RESGUARDADO O DIREITO AO REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 18.1.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO, O QUE SERÁ CONCEDIDO, EM MOMENTO OPORTUNO, APÓS DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL, E FORMALIZADO MEDIANTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
|
03/02/2024
|
02/02/2025
|
262.281,95
|
12
|
21.856,83
|
|
30/01/2025
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2025 A 02/02/2026, BEM COMO O REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, PELO ÍNDICE ICTI, NO PERCENTUAL DE 1,35%, RELATIVO AO PERÍODO ACUMULADO DE 12 MESES ATÉ JANEIRO/2024, DE ACORDO COM O ITEM 18.1.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
03/02/2025
|
02/02/2026
|
265.822,76
|
12
|
22.151,90
|
|
07/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, PELO ÍNDICE ICTI, NO PERCENTUAL DE 7,10%, RELATIVO AO PERÍODO ACUMULADO DE 12 MESES, ENTRE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2024 A JANEIRO/2025, DE ACORDO COM O ITEM 18.1.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
02/02/2023
|
02/02/2026
|
284.696,17
|
12
|
23.724,68
|
|
09/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2026 A 02/02/2027.
|
03/02/2026
|
02/02/2027
|
284.696,17
|
12
|
23.724,68
|
|
12/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES CONTRATUAIS, PELO ÍNDICE ICTI, NO PERCENTUAL DE 2,89%, RELATIVO AO PERÍODO ACUMULADO DE 12 MESES, ENTRE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, DE ACORDO COM O ITEM 18.1.1 DO CONTRATO ORIGINÁRIO
|
02/02/2023
|
02/02/2027
|
292.923,72
|
12
|
24.410,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000480
|
RF9990P7AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.947,72
|
0,00
|
0,00
|
69.947,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000394
|
RF9990P7AUT - PROCESSAMENTO DE AUTUACOES DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
173.920,76
|
0,00
|
0,00
|
173.920,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000027
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000179
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000068
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.357,00
|
15.823,38
|
0,00
|
68.533,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000372
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.724,68
|
17.572,02
|
433,09
|
25.719,57
|
5.158,52
|
0,00
|
0,00
|
5.158,52
|
|
200109
|
2026NE000090
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.930,87
|
20.808,18
|
1.023,65
|
56.099,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1051217
|
2026-07-27
|
08650.230043/2026-12
|
2026-07-27
|
7172.41
|
|
1.087.600
|
2026-08-31
|
08650.266135/2026-31
|
2026-08-31
|
10832.34
|
|
1136955
|
2026-10-16
|
08650.303828/2026-11
|
2026-10-16
|
6631.72
|
|
110156
|
2023-07-26
|
08650.080538/2023-41
|
2023-07-27
|
17168242.01
|
|
704050
|
2025-09-05
|
08650.205975/2025-46
|
2025-09-08
|
1388.83
|
|
589053
|
2025-05-02
|
08650.121318/2025-47
|
2025-05-16
|
3968.04
|
|
617739
|
2025-06-05
|
08650.155445/2025-40
|
2025-06-10
|
3444.64
|
|
417603
|
2024-10-25
|
08650.092063/2022-55
|
2024-10-25
|
3725.41
|
|
453899
|
2024-11-29
|
08650.205603/2024-39
|
2024-11-29
|
3732.05
|
|
481828
|
2024-12-30
|
08650.235334/2024-35
|
2024-12-30
|
3332.54
|
|
644559
|
2025-07-01
|
08650.172325/2025-15
|
2025-07-02
|
4459.09
|
|
494607
|
2025-01-27
|
08650.021191/2025-67
|
2025-01-27
|
4893.82
|
|
508407
|
2025-02-11
|
08650.031022/2025-35
|
2025-02-11
|
1034.41
|
|
533817
|
2025-03-07
|
08650.064092/2025-70
|
2025-03-10
|
5923.50
|
|
544547
|
2025-03-31
|
08650.085033/2025-35
|
2025-03-31
|
3808.59
|
|
674505
|
2025-08-04
|
08650.190600/2025-74
|
2025-08-05
|
3874.29
|
|
704551
|
2025-09-11
|
08650.224374/2025-32
|
2025-09-17
|
4434.88
|
|
732558
|
2025-10-02
|
08650.241597/2025-64
|
2025-10-03
|
4582.89
|
|
244920
|
2025-10-01
|
08650.243989/2025-68
|
2025-10-02
|
2146.79
|
|
762674
|
2025-11-04
|
08650.261147/2025-98
|
2025-11-04
|
4272.85
|
|
793.509
|
2025-12-05
|
08650.289908/2025-76
|
2025-12-05
|
4228.19
|
|
823213
|
2025-12-29
|
08650.313202/2025-32
|
2025-12-29
|
5651.81
|
|
33527650000807509
|
2026-02-03
|
08650.023024/2026-31
|
2026-02-03
|
4045.48
|
|
886448
|
2026-03-10
|
08650.057325/2026-69
|
2026-03-10
|
4960.11
|
|
919271
|
2026-03-31
|
08650.089210/2026-33
|
2026-03-31
|
8924.62
|
|
953700
|
2026-05-06
|
08650.132243/2026-19
|
2026-05-07
|
7692.90
|
|
987.969
|
2026-05-31
|
08650.158180/2026-12
|
2026-06-15
|
5990.03
|
|
989.794
|
2026-06-17
|
08650.154011/2026-11
|
2026-06-17
|
623.59
|
|
1.022.328
|
2026-06-30
|
08650.195622/2026-10
|
2026-06-30
|
6881.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PESQUISA - CONSULTA ON-LINE
|
12
|
24410.31
|
292923.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor
|
|
***.748.965-**
|
RICARDO ANDRADE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
