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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 00027/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 23186.002147/2022-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 16/02/2023
Vig. Fim 16/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 31.704,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.704,90
Valor Acumulado R$ 760.917,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002147/2022-22 16/02/2023 16/02/2024 31.704,90 1 31.704,90
07/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, ATÉ 16.02.2025 16/02/2024 16/02/2025 31.704,90 1 31.704,90
06/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2026. 16/02/2025 16/02/2026 31.704,90 1 31.704,90
22/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2027. 16/02/2026 16/02/2027 31.704,90 1 31.704,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158429 2025NE000011 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2025NE000009 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.800,67 0,00 0,00 5.800,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2025NE000010 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.466,56 0,00 0,00 19.466,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2024NE000021 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2024NE000023 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2024NE000022 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2023NE000048 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.418,21 0,00 0,00 6.418,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2024NE000040 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.661,86 0,00 0,00 8.661,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2024NE000041 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2024NE000042 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2026NE000010 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2026NE000008 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 7.544,30 0,00 7.455,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158429 2026NE000009 F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
140038 2024-07-02 23186.002147/2022-22 2024-07-08 5578.45
00140859 2024-08-05 23186.002147/2022-22 2024-08-07 2116.89
FT00138519 2024-05-10 23186.002147/2022-22 2024-09-04 966.52
00145804 2025-03-06 23186.002147/2022-22 2025-03-07 3334.09
FT00147961 2025-06-07 23186.002147/2022-22 2025-06-13 19466.56
FT00149449 2025-08-08 23186.002147/2022-22 2025-08-12 658.57
FT00150248 2025-09-06 23186.002147/2022-22 2025-09-11 1808.01
00155384 2026-04-06 23186.000863/2026-07 2026-04-17 3487.50
FT00156761 2026-06-05 23186.002147/2022-22 2026-06-15 3968.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-06-16 1585.25
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 1056.83 31704.9000
Prepostos
CPF Nome
***.169.099-** GEAN RICARDO MORAES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.280.647-** LEIDIANE SCHEFFER FAVERO Gestor
***.616.707-** BRUNA ALTOE MARQUES Gestor Substituto
***.892.227-** ELIANE OLIVEIRA LORETE Fiscal Técnico
***.105.297-** LEANDRO MARQUES JUBINI Fiscal Técnico
***.300.377-** BETÂNIA DE LAIA COSTA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo