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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
Unidade Gestora Origem do Contrato 152804 - IFAL/CAMPUS S. M. C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.532.856/0001-00 - A. DE GUSMAO LYRA NETO LTDA
Processo 23041.003774/2023-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 16/02/2023
Vig. Fim 16/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.838,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.838,92
Valor Acumulado R$ 898.293,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.003774/2023-14 16/02/2023 16/02/2025 33.491,36 1 33.491,36
09/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023-CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS; A ALTERAÇÃO DO CONTRATO, PARA ATUALIZAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA; E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM SENTIDO ESTRITO (POR ÍNDICE). 16/02/2024 16/02/2025 35.227,96 1 35.227,96
14/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 -CAMPOS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM SENTIDO ESTRITO (POR ÍNDICE IPCA) 16/02/2025 16/02/2026 36.838,92 1 36.838,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152804 2025NE000019 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.065,16 0,00 0,00 25.065,16 5.057,04 5.057,04 5.057,04 0,00
152804 2024NE000019 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152804 2024NE000018 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.545,12 2.418,50 0,00 26.126,62 0,00 0,00 0,00 0,00
152804 2024NE000020 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152804 2023NE000029 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.992,80 9.197,12 9.197,12 4.598,56 11.496,40 2.299,28 4.598,56 16.094,96
152804 2023NE000030 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
152804 2023NE000033 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152804 2026NE000050 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152804 2025NE000124 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 290,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152804 2026NE000018 L0000P0108N - MANUTENCAO EM EQUIP/REFRIGERACAO(AR CONDICI.) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.585,60 5.057,08 0,00 2.528,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2625 2026-01-07 23041.021496/2026-11 2026-06-17 2528.52
2018 2024-09-03 23041.032075/2024-54 2024-09-04 2418.50
1984 2024-08-13 23041.030148/2024-73 2024-08-22 2418.50
2002 2024-08-23 23041.032073/2024-65 2024-09-04 2418.50
2001 2024-08-23 23041.032072/2024-11 2024-09-04 2418.50
2058 2024-10-08 23041.037286/2024-83 2024-10-09 2418.50
2547 2025-11-04 23041.046696/2025-04 2025-11-20 2528.52
2130 2024-12-03 23041.046075/2024-31 2024-12-10 2418.50
2093 2024-11-04 23041.046069/2024-84 2024-12-10 2418.50
2218 2025-02-24 23041.010759/2025-86 2025-04-02 2418.50
2247 2025-03-08 23041.010766/2025-88 2025-04-02 2418.50
2706 2026-03-25 23041.017201/2026-11 2026-05-13 2528.52
2292 2025-04-02 23041.017869/2025-79 2025-05-08 2528.52
146 2025-03-25 23041.017865/2025-91 2025-05-08 190.00
2384 2025-06-04 23041.031952/2025-51 2025-08-27 2528.52
2174 2025-01-06 23041.033416/2025-90 2025-08-21 2418.50
2344 2025-05-13 23041.031943/2025-60 2025-08-27 2528.52
2416 2025-07-01 23041.035441/2025-16 2025-09-04 2528.52
2455 2025-08-04 23041.003774/2023-14 2025-09-04 2528.52
166 2025-09-22 23041.038318/2025-49 2025-09-24 5100.00
2488 2025-09-02 23041.003774/2023-14 2025-09-24 2528.52
2582 2025-12-02 23041.047537/2025-19 2025-12-02 2528.52
2521 2025-10-01 23041.047527/2025-83 2025-12-02 2528.52
2651 2026-02-09 23041.017194/2026-49 2026-05-13 2528.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO 5000 1.1013 5506.5000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 10 98.989 989.8900
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 12 2528.5439 30342.5268
Prepostos
CPF Nome
***.325.384-** ARISTHEU DE GUSMÃO LYRA NETO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.615.834-** JOÃO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA Fiscal Titular
***.523.884-** ANNA ALINE DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.659.324-** LOMANTO LIMA DO NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo