|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170183 - DRF SANTA MARIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170183 - DRF SANTA MARIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.083.458/0001-17 - ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
11060.732971/2022-48
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, PARA A ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM URUGUAIANA/RS (ALF/URA) E UNIDADES SUBORDINADAS ADMINISTRATIVAMENTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 563.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.935,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/02/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11060.732971/2022-48
|
06/03/2023
|
05/03/2024
|
482.989,82
|
12
|
40.249,15
|
|
11/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, ATUALIZANDO SEU VALOR ESTIMADO MENSAL PARA R$ 41.656,80, A PARTIR DE 01/05/2023.
|
06/03/2023
|
05/03/2024
|
499.881,56
|
12
|
41.656,80
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA DE 06/03/2024 ATÉ 05/03/2025, COM VALOR MENSAL R$ 41.665,72. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 499.988,64.
|
06/03/2024
|
05/03/2025
|
499.988,64
|
12
|
41.665,72
|
|
28/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTA MARIA/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10ª REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2024
|
06/03/2023
|
05/03/2025
|
499.988,64
|
12
|
41.665,72
|
|
14/11/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DO PREÇO ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$41.665,72 PARA R$42.966,90, A PARTIR DE 01/05/2024
|
06/03/2023
|
05/03/2025
|
515.602,80
|
12
|
42.966,90
|
|
28/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/03/2025 A 05/03/2026. PELO VALOR MENSAL DE R$42.976,10.
|
06/03/2025
|
05/03/2026
|
515.713,20
|
12
|
42.976,10
|
|
11/08/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA REPACTUAÇÃO DO PREÇO ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO QUE PASSA DE R$42.976,10 PARA R$44.499,71, A PARTIR DE 01/05/2025.
|
06/03/2023
|
05/03/2026
|
533.996,52
|
12
|
44.499,71
|
|
09/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/03/2026 A 05/03/2027 PELO VALOR MENSAL DE R$44.509,22.
|
06/03/2026
|
05/03/2027
|
534.110,60
|
12
|
44.509,22
|
|
25/03/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$44.499,71 PARA R$45.147,22, A PARTIR DE 01/05/2025, E DE R$44.509,22 PARA R$45.156,92, A PARTIR DE 06/03/2026
|
06/03/2026
|
05/03/2027
|
541.883,04
|
12
|
45.156,92
|
|
15/09/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$45.156,92 PARA R$46.403,31, A PARTIR DE 01/05/2026
|
06/03/2023
|
05/03/2027
|
556.839,76
|
12
|
46.403,31
|
|
06/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-CRECHE (REEMBOLSO-CRECHE) NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ALTERANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO PARA R$46.935,00, A PARTIR DE 01/12/2026, BEM COMO A ADEQUAÇÃO DAS REGRAS CONTRATUAIS PERTINENTES AO PAGAMENTO E À FISCALIZAÇÃO DA VERBA, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
|
06/10/2026
|
05/03/2027
|
563.220,00
|
12
|
46.935,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000106
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.010,00
|
0,00
|
0,00
|
165.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170183
|
2024NE000003
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.172,22
|
0,00
|
0,00
|
69.172,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024NE000246
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
417.085,82
|
238.519,84
|
807,90
|
177.758,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000538
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.317,00
|
170.609,77
|
0,00
|
73.707,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000163
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.542,24
|
186.145,60
|
4.942,78
|
155.453,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2026-07-15
|
11060.732971/2022-48
|
2026-07-16
|
30603.64
|
|
151
|
2026-08-27
|
11060.732971/2022-48
|
2026-08-28
|
48126.13
|
|
178
|
2026-10-05
|
11060.732971/2022-48
|
2026-10-05
|
32922.18
|
|
168
|
2026-09-22
|
11060.732971/2022-48
|
2026-09-22
|
2671.17
|
|
2723
|
2024-05-09
|
11060.732971/2022-48
|
2024-05-10
|
48562.75
|
|
2724
|
2024-05-09
|
11060.732971/2022-48
|
2024-05-10
|
10520.74
|
|
2651
|
2024-02-09
|
11060.732971/2022-48
|
2024-02-15
|
31672.33
|
|
2673
|
2024-03-11
|
11060.732971/2022-48
|
2024-03-12
|
34223.67
|
|
2777
|
2024-07-04
|
11060.732971/2022-48
|
2024-07-05
|
22683.82
|
|
2705
|
2024-04-25
|
11060.732971/2022-48
|
2024-04-26
|
34948.55
|
|
2738
|
2024-05-23
|
11060.732971/2022-48
|
2024-05-24
|
31918.82
|
|
2841
|
2024-09-18
|
11060.732971/2022-48
|
2024-09-18
|
24876.74
|
|
2815
|
2024-08-22
|
11060.732971/2022-48
|
2024-08-26
|
21890.07
|
|
2816
|
2024-08-23
|
11060.732971/2022-48
|
2024-08-26
|
14716.72
|
|
2842
|
2024-09-18
|
11060.732971/2022-48
|
2024-09-18
|
9743.67
|
|
2854
|
2024-10-02
|
11060.732971/2022-48
|
2024-10-08
|
31283.53
|
|
2887
|
2024-11-11
|
11060.732971/2022-48
|
2024-11-12
|
41575.90
|
|
2920
|
2024-12-10
|
11060.732971/2022-48
|
2024-12-11
|
3950.59
|
|
2939
|
2025-01-13
|
11060.732971/2022-48
|
2025-01-27
|
34026.85
|
|
2960
|
2025-02-13
|
11060.732971/2022-48
|
2025-02-14
|
34391.63
|
|
3037
|
2025-05-26
|
11060.732971/2022-48
|
2025-05-29
|
54126.74
|
|
3050
|
2025-06-18
|
11060.732971/2022-48
|
2025-06-18
|
40093.61
|
|
2998
|
2025-03-28
|
11060.732971/2022-48
|
2025-03-28
|
40057.06
|
|
3008
|
2025-04-07
|
11060.732971/2022-48
|
2025-04-07
|
23897.09
|
|
3012
|
2025-04-14
|
11060.732971/2022-48
|
2025-04-14
|
23036.37
|
|
3057
|
2025-06-30
|
11060.732971/2022-48
|
2025-07-01
|
29797.80
|
|
3094
|
2025-08-21
|
11060.732971/2022-48
|
2025-08-21
|
2270.97
|
|
3079
|
2025-07-29
|
11060.732971/2022-48
|
2025-07-29
|
37762.66
|
|
3091
|
2025-08-18
|
11060.732971/2022-48
|
2025-08-19
|
31334.51
|
|
3131
|
2025-10-10
|
11060.732971/2022-48
|
2025-10-10
|
29004.47
|
|
3145
|
2025-10-30
|
11060.732971/2022-48
|
2025-10-30
|
33087.65
|
|
3176
|
2025-12-03
|
11060.732971/2022-48
|
2025-12-03
|
30981.58
|
|
3190
|
2025-12-19
|
11060.732971/2022-48
|
2025-12-19
|
33368.08
|
|
12
|
2026-01-30
|
11060.732971/2022-48
|
2026-02-02
|
71404.29
|
|
28
|
2026-02-24
|
11060.732971/2022-48
|
2026-02-25
|
30254.89
|
|
47
|
2026-03-25
|
11060.732971/2022-48
|
2026-03-26
|
28554.00
|
|
77
|
2026-05-05
|
11060.732971/2022-48
|
2026-05-06
|
35594.39
|
|
95
|
2026-05-26
|
11060.732971/2022-48
|
2026-05-26
|
8746.78
|
|
94
|
2026-05-26
|
11060.732971/2022-48
|
2026-05-26
|
34836.63
|
|
120
|
2026-06-30
|
11060.732971/2022-48
|
2026-06-30
|
37491.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
563220
|
563220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.306.760-**
|
VALTER JOSE GOMES DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.321.760-**
|
PAULO HERON DE OLIVEIRA INDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.750.520-**
|
ADRIANA TERESINHA REFFATTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.306.760-**
|
VALTER JOSE GOMES DE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.987.980-**
|
EDGAR PEREIRA MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
