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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110798 - ESD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110798 - ESD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.629.699/0001-03 - PROVER PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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60631.002278/2022-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2023
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Vig. Fim
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08/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 26.714,07
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.226,17
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Valor Acumulado
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R$ 29.893,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002278/2022-31
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08/02/2023
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08/02/2025
|
29.893,36
|
26
|
2.134,62
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29/01/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2024 A 08/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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29/01/2024
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08/02/2025
|
24.621,00
|
12
|
2.051,75
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09/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE PROCEDIMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 SEI (6055006), VIGENTE A PARTIR DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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08/02/2023
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08/02/2025
|
25.615,44
|
12
|
2.134,62
|
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24/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 (6055006), VIGENTE A PARTIR DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS PRÉ-HOSPITALARES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD
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08/02/2023
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08/02/2025
|
26.714,07
|
12
|
2.226,17
|
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17/10/2026
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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08/02/2023
|
08/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110798
|
2024NE000035
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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26.615,44
|
5.269,24
|
0,00
|
21.346,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000443
|
2024-10-24
|
60631.002278/2022-31
|
2025-01-17
|
2134.62
|
|
00000448
|
2025-02-13
|
60631.002278/2022-31
|
2025-02-13
|
2134.62
|
|
00000450
|
2025-02-28
|
60631.002278/2022-31
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2025-03-06
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183.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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1
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26714.07
|
26714.0700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.335.077-**
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RAFAEL GOMES DA CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.578.668-**
|
RAFAEL FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.800.531-**
|
JÉSSICA DE ALMEIDA SOUSA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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