|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00140/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
54000.092557/2022-10
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E AUXILIARES DE NATUREZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA/SEDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
SEI N. 15651654
|
|
Vig. Início
|
16/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 6.907.509,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.907.509,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 291.193.137,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2023
|
00140/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.092557/2022-10
|
16/02/2023
|
16/02/2025
|
11.889.999,96
|
1
|
11.889.999,96
|
|
24/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO MTE Nº DF000037/2023 E DF000035/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 140/2023 E ITEM 21.7 DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA, COM EFEITO À PARTIR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023.
|
16/02/2023
|
16/02/2024
|
12.548.422,44
|
1
|
12.548.422,44
|
|
02/10/2023
|
03096/2023
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR QUE A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA FOI ALTERADA, PASSANDO DE R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA PARA R7 FACILITIES - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACRESCENTAR 9,11 % DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE 02/10/2023, NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI 8666/1993.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
02/10/2023
|
16/02/2024
|
13.691.920,44
|
1
|
13.691.920,44
|
|
09/02/2024
|
00317/2024
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E AUXILIARES DE NATUREZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA/SEDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
16/02/2024
|
16/08/2024
|
6.845.960,22
|
1
|
6.845.960,22
|
|
22/05/2024
|
00091/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO MTE Nº 2024/2024, DO SINDSERVIÇOS E 2024/2024, DO SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETARIOS DO DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 140/2023 E ITEM 21.7 DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA, COM EFEITO À PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.
|
16/02/2023
|
16/08/2024
|
7.367.485,92
|
1
|
7.367.485,92
|
|
16/08/2024
|
02310/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 140/2023 A PARTIR DE 16/08/2024 E ENCERRANDO-SE EM 16/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO MTE Nº 2024/2024, DO SINDSERVIÇOS E 2024/2024, DO SINDICATO DAS SECRETARIAS E DOS SECRETARIOS DO DF, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 140/2023 E ITEM 21.7 DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA, COM EFEITO À PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024.
|
16/08/2024
|
16/02/2025
|
6.907.509,54
|
1
|
6.907.509,54
|
|
14/02/2025
|
00142/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 140/2023 A PARTIR DE 16/02/2025 E ENCERRANDO-SE EM 16/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO, NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI E, ESPECIALMENTE, EM CONSEQUÊNCIA DA CONCLUSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO DE SERVIÇO PARA A CONTRATAÇÃO EQUIVALENTE À DEMANDA DO INCRA, SEM QUE DESTA SEJA GERADO QUALQUER DIREITO À INDENIZAÇÃO DO CONTRATADO.
|
16/02/2025
|
16/08/2025
|
6.907.509,54
|
1
|
6.907.509,54
|
|
04/04/2025
|
00140/2023
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2023 (15651654), POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
|
16/02/2023
|
04/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373083
|
2023NE000152
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.915.205,49
|
1.141.783,77
|
31.683,48
|
9.741.738,24
|
1.141.783,77
|
21.930,18
|
21.930,18
|
1.151.537,07
|
|
373083
|
2025NE000087
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
884.606,43
|
0,00
|
0,00
|
884.606,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000288
|
C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
936.718,11
|
0,00
|
0,00
|
936.718,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000313
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.310.779,11
|
193.278,53
|
137.467,16
|
980.033,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2025NE000032
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.497.126,60
|
957.320,03
|
0,00
|
2.539.806,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2024NE000057
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.252.919,72
|
45.005,96
|
62.845,14
|
10.145.068,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2023NE000084
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01250414652008010
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2718.30
|
|
01250422659710977
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
02.1
|
2025-02-28
|
54000.092557/2022-10
|
2025-02-28
|
153969.47
|
|
03
|
2025-02-28
|
54000.092557/2022-10
|
2025-02-28
|
153969.47
|
|
4275
|
2025-01-27
|
54000.092557/2022-10
|
2025-01-27
|
1122890.92
|
|
01250414652021628
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
611.10
|
|
02
|
2025-02-27
|
54000.092557/2022-10
|
2025-02-27
|
772429.26
|
|
02.2
|
2025-03-06
|
54000.092557/2022-10
|
2025-03-06
|
1216.60
|
|
01250414652025631
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
818.88
|
|
01250414652008826
|
2025-04-12
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2893.87
|
|
01250414652012726
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2853.88
|
|
01250312594790226
|
2025-03-12
|
54000.092557/2022-10
|
2025-03-26
|
68801.72
|
|
01
|
2025-02-13
|
54000.092557/2022-10
|
2025-02-13
|
554212.38
|
|
23674287
|
2025-03-28
|
54000.092557/2022-10
|
2025-03-28
|
595669.69
|
|
01250422659721766
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
01250442265969604
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
01250422659704497
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
816.22
|
|
04/2024.1
|
2025-04-16
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-16
|
534634.02
|
|
04/2024.3
|
2025-04-16
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-16
|
1588691.11
|
|
042024.2
|
2025-04-16
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-16
|
22988.81
|
|
04766242742
|
2025-04-23
|
54000.040663/2025-52
|
2025-04-23
|
7628.33
|
|
01250414652000558
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1027.79
|
|
01250414652017663
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
815.39
|
|
01250422659700025
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
01250422659691409
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2900.12
|
|
01250422659687339
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1576.60
|
|
01250422659683422
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1789.24
|
|
2025RA000164
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1763331.30
|
|
01250422659679271
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
451.62
|
|
01250422659675292
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
01250422659670843
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1571.12
|
|
01250422659661445
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
01250422659666757
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2900.24
|
|
01250422659649984
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
1015.21
|
|
01250422659645571
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2896.51
|
|
01250416656958540
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
2892.83
|
|
01250422659641223
|
2025-04-22
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-22
|
816.22
|
|
60679085149
|
2025-04-23
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-23
|
7628.33
|
|
60679085149.1
|
2025-04-23
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-23
|
7628.33
|
|
04702696181
|
2025-04-25
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-25
|
2271.41
|
|
01250402629164236
|
2025-04-25
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-25
|
58037.50
|
|
01250414651397241
|
2025-04-25
|
54000.092557/2022-10
|
2025-04-25
|
67709.56
|
|
04702696182
|
2025-05-20
|
54000.092557/2022-10
|
2025-05-20
|
2450.21
|
|
047026961812
|
2025-05-21
|
54000.092557/2022-10
|
2025-05-21
|
2450.21
|
|
01250509694834449
|
2025-05-09
|
54000.092557/2022-10
|
2025-05-09
|
64610.26
|
|
28730664
|
2026-06-18
|
54000.092557/2022-10
|
2026-06-18
|
6100.65
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-04-13
|
594500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-14
|
1026894.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
1151251.59
|
6907509.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.183.511-**
|
THIAGO DOS SANTOS MACEDO MENDES
|
Gestor
|
|
***.955.846-**
|
ALEX PAULO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.417.317-**
|
DIEGO REIS DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.621.381-**
|
FRANCISCO DA CHAGA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.582.091-**
|
ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.955.846-**
|
ALEX PAULO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.656.741-**
|
ROBERVONE SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.614.349-**
|
ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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