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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02750/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23305.007288/2022-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO - NOTA DE EMPENHO: 2022NE000070 (10 UNIDADES) - NOTA DE EMPENHO: 2022NE000099 (10 UNIDADES)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2023
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Vig. Fim
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12/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 76.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 76.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 76.360,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2023
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02750/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02750/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007288/2022-38
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13/02/2023
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12/02/2024
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76.360,00
|
1
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76.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158750
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2022NE000070
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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38.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.180,00
|
0,00
|
0,00
|
38.180,00
|
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158750
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2022NE000099
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L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
38.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38.180,00
|
0,00
|
0,00
|
38.180,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74029
|
2023-03-03
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23305.007288/2022-38
|
2023-03-31
|
38180.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-05-12
|
2290.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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20
|
3818
|
76360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.917.528-**
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CRISTIANE RODRIGUES DE VIVEIROS SILVA
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Gestor
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***.605.446-**
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GIOVANA MOREIRA DA COSTA
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Gestor Substituto
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***.232.548-**
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CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA ALEXANDRE
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Fiscal Técnico
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***.083.508-**
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RODRIGO HIKARO INOUE DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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