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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 158161 - UNIFEI-ITABIRA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E DE TRANSPORTES DO...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 70.998.562/0001-51 - ATLANTA LOCACOES E SERVICOS LTDA
Processo 23499.007106/2022-07
Objeto SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E CARGAS, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, SEGURO E TODOS OS CUSTOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – CAMPUS ITABIRA
Informações Complementares
Vig. Início 24/02/2023
Vig. Fim 24/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 95.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 95.000,00
Valor Acumulado R$ 4.294.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.007106/2022-07 24/02/2023 24/02/2025 2.206.050,00 25 86.250,00
23/02/2024 00002/2024 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/02/2024 E TÉRMINO EM 24/02/2025. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR DOS ITENS FOI REAJUSTADO PELO ÍNDICE IPCA APLICÁVEL DE 3,49%. 24/02/2024 24/02/2025 86.250,00 1 86.250,00
19/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/02/2025 E TÉRMINO EM 24/02/2026. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR DOS ITENS FOI REAJUSTADO PELO ÍNDICE IPCA APLICÁVEL DE 1,0487301%. 24/02/2025 24/02/2026 90.400,00 1 90.400,00
24/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADO O PRAZO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONTRATADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/02/2026 E TÉRMINO EM 24/02/2027. COM ESTE ADITIVO DE PRAZO, O PERÍODO TOTAL CONTRATUAL SERÁ DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, O VALOR DOS ITENS FOI REAJUSTADO PELO ÍNDICE IPCA APLICÁVEL DE 5,17 %. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTE TERMO É DE R$ 95.000,00. 24/02/2026 24/02/2027 95.000,00 1 95.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158161 2023NE000027 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 4.556,80 0,00 1.443,20 4.556,80 4.556,80 4.556,80 0,00
158161 2023NE000028 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00 5.189,80 0,00 12.810,20 5.189,80 5.189,80 5.189,80 0,00
158161 2024NE000009 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2024NE000010 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000018 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 465,50 465,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000019 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 484,50 484,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000012 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000011 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2025NE000176 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.805,04 0,00 0,00 4.805,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158161 2026NE000016 M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00 101,22 0,00 12.898,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16 2025-10-31 23499.007106/2022-07 2025-12-03 4905.04
15 2025-04-25 23499.007106/2022-07 2025-05-09 2307.36
17 2026-03-04 23499.007106/2022-07 2026-03-06 12898.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 5000 9.69 48450.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 5000 9.31 46550.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.642.676-** RAFAEL DE BARROS VAZ Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo