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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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|
Número da Compra
|
00005/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.967.719/0001-85 - LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA
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|
Processo
|
23113.029854/2021-69
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICOS DA UFS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.446,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.446,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.130.667,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2023
|
00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.029854/2021-69
|
16/02/2023
|
15/02/2026
|
837.824,40
|
37
|
23.759,40
|
|
07/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
16/02/2024
|
15/02/2025
|
21.888,00
|
1
|
21.888,00
|
|
08/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO DE N° 23/2023-UFS
|
08/04/2024
|
15/02/2025
|
22.183,32
|
1
|
22.183,32
|
|
29/07/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR SUB - CLÁUSULA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 23/2023-UFS. SUB - CLÁUSULA: O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 2°TERMO ADITIVO SE DARÁ COM EFEITOS RETROATIVOS A 04/01/2024.
|
29/07/2024
|
15/02/2025
|
22.183,32
|
1
|
22.183,32
|
|
10/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
16/02/2025
|
15/02/2026
|
22.183,32
|
1
|
22.183,32
|
|
31/03/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE
|
31/03/2025
|
15/02/2026
|
23.759,40
|
1
|
23.759,40
|
|
25/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR SUBCLÁUSULA DE RETROATIVIDADE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 23/2023-UFS, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA-SEGUNDA DO 5°TERMO ADITIVO SE DARÁ COM EFEITOS RETROATIVOS A 04/01/2025.
|
25/04/2025
|
15/02/2026
|
23.759,40
|
1
|
23.759,40
|
|
20/01/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 23/2023-UFS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICOS DA UFS.
|
16/02/2026
|
15/02/2027
|
23.759,40
|
1
|
23.759,40
|
|
24/03/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO DE Nº 23/2023-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICOS DA UFS.
|
24/03/2026
|
15/02/2027
|
24.446,04
|
1
|
24.446,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2024NE000162
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.689,64
|
1.372,76
|
0,00
|
9.316,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000202
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000203
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.516,17
|
1.979,35
|
0,00
|
19.536,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000096
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.979,95
|
0,00
|
0,00
|
1.979,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000070
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,60
|
0,00
|
0,00
|
0,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000604
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.850,26
|
0,00
|
2.037,17
|
8.813,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1090
|
2026-05-04
|
23113.029854/2021-69
|
2026-05-11
|
2037.17
|
|
1769
|
2026-08-04
|
23113.029854/2021-69
|
2026-08-07
|
2037.17
|
|
1570
|
2026-07-03
|
23113.029854/2021-69
|
2026-07-13
|
2037.17
|
|
2010
|
2026-09-03
|
23113.029854/2021-69
|
2026-09-11
|
2037.17
|
|
2229
|
2026-10-01
|
23113.029854/2021-69
|
2026-10-07
|
2037.17
|
|
12513
|
2025-01-07
|
23113.029854/2021-69
|
2025-01-21
|
1848.61
|
|
12739
|
2025-02-05
|
23113.029854/2021-69
|
2025-02-11
|
1848.61
|
|
12909
|
2025-03-05
|
23113.029854/2021-69
|
2025-03-13
|
1848.61
|
|
13119
|
2025-04-01
|
23113.029854/2021-69
|
2025-04-03
|
1979.95
|
|
13530
|
2025-06-03
|
23113.029854/2021-69
|
2025-06-05
|
1979.95
|
|
13755
|
2025-07-03
|
23113.029854/2021-69
|
2025-07-07
|
1979.95
|
|
13334
|
2025-05-02
|
23113.029854/2021-69
|
2025-05-08
|
1979.95
|
|
13950
|
2025-08-04
|
23113.029854/2021-69
|
2025-08-08
|
1979.95
|
|
14171
|
2025-09-02
|
23113.035734/2025-02
|
2025-09-05
|
1979.95
|
|
14369
|
2025-10-02
|
23113.029854/2021-69
|
2025-10-06
|
1979.95
|
|
14629
|
2025-11-06
|
23113.029854/2021-69
|
2025-11-11
|
1979.95
|
|
23
|
2025-12-03
|
23113.029854/2021-69
|
2025-12-05
|
1979.95
|
|
238
|
2026-01-06
|
23113.029854/2021-69
|
2026-01-07
|
1979.95
|
|
458
|
2026-02-04
|
23113.029854/2021-69
|
2026-02-05
|
1979.95
|
|
679
|
2026-03-04
|
23113.029854/2021-69
|
2026-03-06
|
1979.95
|
|
870
|
2026-04-02
|
23113.029854/2021-69
|
2026-04-10
|
2037.17
|
|
1340
|
2026-06-02
|
23113.029854/2021-69
|
2026-06-09
|
2037.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
2037.17
|
24446.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.175.725-**
|
MARTHA SUZANA CABRAL NUNES
|
Gestor
|
|
***.321.655-**
|
MARIA ROSA GOMES DORIA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
