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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.467.215/0001-97 - MF COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23156.001278/2020-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ORDENHA MECÂNICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS SANTA TERESA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS NOVOS, GENUÍNOS OU ORIGINAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2023
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Vig. Fim
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16/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.556,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.213,04
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Valor Acumulado
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R$ 58.225,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001278/2020-70
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16/02/2023
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16/02/2024
|
14.556,48
|
12
|
1.213,04
|
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15/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS DOZE MESES, DE 16/02/2024 A 16/02/2025 DE ACORDO COM A LEI 8.666/93.
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16/02/2024
|
16/02/2025
|
14.556,48
|
12
|
1.213,04
|
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06/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS DOZE MESES DE 16/02/2025 A 16/02/2026.
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16/02/2025
|
16/02/2026
|
14.556,48
|
12
|
1.213,04
|
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10/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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0 OBJETO DO PRESENTE TERMO E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES DE 16/02/2026 A 16/02/2027, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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16/02/2026
|
16/02/2027
|
14.556,48
|
12
|
1.213,04
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2023NE000263
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.280,00
|
1.280,00
|
0,00
|
0,00
|
1.280,00
|
0,00
|
0,00
|
1.280,00
|
|
158426
|
2024NE000092
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.588,70
|
0,00
|
0,00
|
2.588,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2024NE000096
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.642,85
|
4.477,67
|
0,00
|
10.165,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000076
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.475,00
|
0,00
|
0,00
|
1.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2025NE000077
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.284,69
|
0,00
|
0,00
|
15.284,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2026NE000090
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158426
|
2026NE000115
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.257,09
|
0,00
|
0,00
|
7.257,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3387
|
2024-12-24
|
23156.003291/2024-03
|
2024-12-26
|
4477.67
|
|
3536 E 824
|
2025-05-30
|
23156.001424/2025-80
|
2025-06-11
|
16759.69
|
|
986
|
2026-05-27
|
23156001175/2026-11
|
2026-06-01
|
7257.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
|
0.987357
|
263.33
|
260.0007
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
|
0.987357
|
263.33
|
260.0007
|
|
Material
|
BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS
|
0.98735
|
14216.31
|
14036.4737
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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