|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070010 - TRE/PE
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.
|
|
Processo
|
0023379-77.2022.6.17.8000
|
|
Objeto
|
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, DE TELEFONES IP E DE SOFTWARES CORRELATOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DÍGITRO, INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATANTE, CONSOANTE AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NOS ESTUDOS PRELIMINARES, NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA PROPOSTA DA CONTRATADA, NO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANEXO II), OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, E NAS DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 352.720,63
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.757,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 966.513,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0023379-77.2022.6.17.8000
|
14/02/2023
|
14/08/2025
|
679.075,86
|
87
|
10.825,20
|
|
21/03/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO, ATRAVÉS DA PRESENTE APOSTILA, COM BASE NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI N. 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 003/2023 DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, DE TELEFONES IP E DE SOFTWARES CORRELATOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DÍGITRO,”, FIRMADO COM A DÍGITRO TECNOLOGIA S.A
|
14/02/2023
|
14/08/2025
|
324.755,99
|
30
|
10.825,20
|
|
13/02/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 03/2023 DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, DE TELEFONES IP E DE SOFTWARES CORRELATOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DÍGITRO, INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATANTE”, FIRMADO COM A DÍGITRO TECNOLOGIA S/A, COM BASE NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI N. 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES,.
|
14/02/2023
|
14/08/2025
|
328.331,14
|
30
|
10.944,37
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE R$ 5.442,30, REFERENTE A “MANUTENÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS IP”, A PARTIR DE 15/08/2025; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 03/2023, PELO PERÍODO DE 15/08/2025 A 13/02/2028
|
15/08/2025
|
13/02/2028
|
340.752,00
|
30
|
11.358,40
|
|
26/02/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO, ATRAVÉS DA PRESENTE APOSTILA, COM BASE NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI N. 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO N.º 03/2023 DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, DE TELEFONES IP E DE SOFTWARES CORRELATOS NA CENTRAL TELEFÔNICA DÍGITRO, INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATANTE”, FIRMADO COM A DÍGITRO TECNOLOGIA S.A
|
14/02/2023
|
13/02/2028
|
352.720,63
|
30
|
11.757,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000444
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.662,40
|
11.358,40
|
0,00
|
40.304,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000118
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.595,62
|
0,00
|
0,00
|
85.595,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2024NE000199
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
131.735,02
|
11.007,98
|
1.040,25
|
119.686,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2023NE000252
|
TIC MANHDW - MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.854,25
|
10.521,76
|
0,00
|
100.332,49
|
10.521,76
|
0,00
|
0,00
|
10.521,76
|
|
070010
|
2026NE000224
|
CRP MANHDW - MANUT CONSERV EQUIPAMENTOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
141.753,87
|
35.528,31
|
1.119,14
|
105.106,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3178
|
2026-08-03
|
0023379-77.2022
|
2026-08-05
|
11842.77
|
|
3515
|
2026-09-02
|
0023379-77.2022
|
2026-09-02
|
11842.77
|
|
3833
|
2026-10-01
|
0023379-77.2022
|
2026-10-05
|
11842.77
|
|
48914
|
2024-04-02
|
00233797720226178000
|
2024-04-05
|
611.70
|
|
48237
|
2024-03-01
|
00233797720226178000
|
2024-03-05
|
10521.76
|
|
48029
|
2024-02-01
|
00233797720226178000
|
2024-02-08
|
10521.76
|
|
48615
|
2024-04-01
|
00233797720226178000
|
2024-04-02
|
11007.98
|
|
49158
|
2024-05-02
|
00233797720226178000
|
2024-05-08
|
11007.98
|
|
49511
|
2024-06-03
|
00233797720226178000
|
2024-06-14
|
11007.98
|
|
49941
|
2024-07-01
|
00233797720226178000
|
2024-07-05
|
11007.98
|
|
50308
|
2024-08-01
|
0023379-77.2022
|
2024-08-05
|
11007.98
|
|
50661
|
2024-09-02
|
0023379-77.2022
|
2024-09-05
|
11007.98
|
|
51030
|
2024-10-01
|
0023379-77.2022
|
2024-10-04
|
11007.98
|
|
51394
|
2024-11-01
|
0023379-77.2022
|
2024-11-06
|
11007.98
|
|
51762
|
2024-12-02
|
0023379-77.2022
|
2024-12-04
|
11007.98
|
|
52065
|
2025-01-02
|
0023379-77.2022
|
2025-01-20
|
11007.98
|
|
52579
|
2025-02-04
|
0023379-77.2022
|
2025-02-06
|
11007.98
|
|
53360
|
2025-04-01
|
0023379-77.2022
|
2025-04-04
|
11539.81
|
|
53058
|
2025-03-06
|
0023379-77.2022
|
2025-03-11
|
11539.81
|
|
53059
|
2025-03-06
|
0023379-77.2022
|
2025-03-11
|
137.25
|
|
53811
|
2025-05-02
|
0023379-77.2022
|
2025-05-06
|
11539.81
|
|
54086
|
2025-06-02
|
0023379-77.2022
|
2025-06-04
|
11539.81
|
|
54435
|
2025-07-01
|
0023379-77.2022
|
2025-07-03
|
11539.81
|
|
55469
|
2025-10-01
|
0023379-77.2022
|
2025-10-06
|
11358.40
|
|
54857
|
2025-08-04
|
0023379-77.2022
|
2025-08-05
|
11539.81
|
|
55120
|
2025-09-02
|
0023379-77.2022
|
2025-09-08
|
5211.53
|
|
55121
|
2025-09-02
|
0023379-77.2022
|
2025-09-08
|
6228.80
|
|
55816
|
2025-11-03
|
0023379-77.2022
|
2025-11-06
|
11358.40
|
|
122
|
2025-12-04
|
0023379-77.2022
|
2025-12-05
|
11358.40
|
|
508
|
2026-01-02
|
0023379-77.2022
|
2026-01-19
|
11358.40
|
|
758
|
2026-02-03
|
0023379-77.2022
|
2026-02-04
|
11358.40
|
|
1251
|
2026-03-03
|
0023379-77.2022
|
2026-03-09
|
125.00
|
|
1678
|
2026-04-01
|
0023379-77.2022
|
2026-04-13
|
355283.10
|
|
1250
|
2026-03-03
|
0023379-77.2022
|
2026-03-09
|
11842.77
|
|
2001
|
2026-05-05
|
0023379-77.2022
|
2026-05-06
|
11842.77
|
|
2571
|
2026-06-03
|
0023379-77.2022
|
2026-06-08
|
11842.77
|
|
2837
|
2026-07-01
|
0023379-77.2022
|
2026-07-07
|
11842.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
30
|
11757.3543
|
352720.6290
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.834-**
|
LUCIANO FRANCISCO SOARES DA SILVA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.694.484-**
|
DIEGO WESLEY DE CARVALHO SPÍNDOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.504-**
|
PAULA DE OLIVEIRA PEDROZA MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.090.754-**
|
ANA LUÍZA SOARES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
