|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00068/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23183.000062/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
23/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.428,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.952,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 357.774,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000062/2023-11
|
23/02/2023
|
23/02/2025
|
82.800,00
|
12
|
6.900,00
|
|
19/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023, N.º PI000128/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 02/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 23/02/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DOS CUSTOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO CONTRATO N.º 02/2023 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL
|
01/02/2024
|
23/02/2024
|
102.041,76
|
12
|
8.503,48
|
|
01/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2024 À 23/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
23/02/2024
|
23/02/2025
|
102.041,76
|
12
|
8.503,48
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, N.º PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N.º 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N.º 05/2017 E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 02/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO REFERIDO CONTRATO
|
23/02/2023
|
23/02/2025
|
107.428,80
|
12
|
8.952,40
|
|
21/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2025 À 23/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
|
23/02/2025
|
23/02/2026
|
107.428,80
|
12
|
8.952,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2026NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.159,92
|
1.344,01
|
0,00
|
15.815,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2023NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.480,00
|
0,00
|
759,00
|
62.721,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
759,00
|
|
155214
|
2023NE000111
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.900,00
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
6.900,00
|
|
155214
|
2025NE000014
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.428,80
|
27.752,44
|
0,00
|
79.676,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2024NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.982,58
|
8.952,88
|
3.259,23
|
110.770,47
|
8.952,88
|
0,48
|
0,48
|
12.211,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30079
|
2023-12-11
|
23183.000440/2023-66
|
2023-12-16
|
6900.00
|
|
31403
|
2024-08-20
|
23183.000192/2024-34
|
2024-08-20
|
8503.48
|
|
31912
|
2024-11-12
|
23183.000192/2024-34
|
2024-11-25
|
8503.48
|
|
32179
|
2024-12-17
|
23183.000192/2024-34
|
2024-12-17
|
8952.40
|
|
32180
|
2024-12-17
|
23183.000192/2024-34
|
2024-12-17
|
3718.96
|
|
32336
|
2025-01-17
|
23183.000192/2024-34
|
2025-01-20
|
8952.40
|
|
32497/ATTUD-JAN
|
2025-02-19
|
23183.000295/2025-85
|
2025-02-21
|
8952.40
|
|
32697/ATTUD-FEV25
|
2025-03-20
|
23183.000295/2025-85
|
2025-03-20
|
8952.40
|
|
32875/ATTUD-MAR25
|
2025-04-14
|
23183.000295/2025-85
|
2025-04-14
|
8952.40
|
|
32993/ATTUD-A25BR
|
2025-05-19
|
23183.000295/2025-85
|
2025-06-03
|
8952.40
|
|
33211/ATTUD-MAIO
|
2025-07-04
|
23183.000295/2025-85
|
2025-07-04
|
8952.40
|
|
33516/ATTUD-JUN
|
2025-09-09
|
23183.000295/2025-85
|
2025-09-09
|
8504.78
|
|
33565/ATTUD-JUL
|
2025-09-19
|
23183.000295/2025-85
|
2025-09-23
|
8504.78
|
|
33590/ATTUD-AGO
|
2025-09-25
|
23183.000295/2025-85
|
2025-09-25
|
8952.40
|
|
33672
|
2025-10-27
|
23183.000062/2023-11
|
2025-10-31
|
8952.40
|
|
33832/ATTUD-OUT
|
2025-12-30
|
23183.000295/2025-85
|
2026-01-05
|
8952.40
|
|
33861/ATTUD-NOV
|
2026-01-21
|
23183.000295/2025-85
|
2026-01-22
|
8952.40
|
|
NF 33863/ATUD-DEZ
|
2026-01-28
|
23183.000295/2025-85
|
2026-01-28
|
8952.40
|
|
24/CC SERV-JAN
|
2026-03-30
|
23183.000295/2025-85
|
2026-03-31
|
8952.40
|
|
80/BRAÇAL-FEV
|
2026-04-28
|
23183.000295/2025-85
|
2026-04-28
|
6863.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
8952.4
|
107428.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.207.073-**
|
LUCAS ELEUTERIO DE AGUIAR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.366.763-**
|
ERNANDO DE OLIVEIRA MACEDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.896.093-**
|
HERNANDES DE OLIVEIRA FEITOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.366.763-**
|
ERNANDO DE OLIVEIRA MACEDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.896.093-**
|
HERNANDES DE OLIVEIRA FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
