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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00202/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00080/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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0000221-69.2022.5.10.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2022
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Vig. Fim
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17/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 190.972,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 190.972,34
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Valor Acumulado
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R$ 4.299.440,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2022
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00202/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00002/2169
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06/12/2022
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17/01/2026
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2.074.741,08
|
12
|
172.895,09
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08/02/2023
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01202/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO ADUZIDO PELA CONTRATADA O QUAL SE FUNDA EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2023/2023.
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06/12/2022
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17/01/2024
|
167.549,57
|
1
|
167.549,57
|
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17/08/2023
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01202/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR 12 MESES, OU SEJA, PARA O PERÍODO DE 17/01/2024 A 17/01/2025; ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA SOCIEDADE DE EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA.
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17/01/2024
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17/01/2025
|
167.549,57
|
1
|
167.549,57
|
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21/11/2023
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02202/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR TOTAL (12 MESES) PARA R$ 167.675,09, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO GLOBAL DE R$ 125,52, COM EFEITOS A PARTIR DE 07/10/2023
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06/12/2022
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17/01/2025
|
167.675,09
|
1
|
167.675,09
|
|
07/02/2024
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO.
|
06/12/2022
|
17/01/2025
|
172.895,09
|
1
|
172.895,09
|
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12/07/2024
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR 12 MESES, OU SEJA, PARA O PERÍODO DE 17/01/2025 A 17/01/2026.
|
17/01/2025
|
17/01/2026
|
172.895,09
|
1
|
172.895,09
|
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24/03/2025
|
04202/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO.
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06/12/2022
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17/01/2026
|
180.431,33
|
1
|
180.431,33
|
|
30/07/2025
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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17/01/2026
|
17/01/2027
|
180.431,33
|
1
|
180.431,33
|
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27/11/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO
|
06/12/2022
|
17/01/2027
|
183.552,98
|
1
|
183.552,98
|
|
09/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO ALOCADOS NOS POSTOS DE TRABALHO PELO CONTRATADO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS.
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12/01/2026
|
17/01/2027
|
183.552,98
|
1
|
183.552,98
|
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13/02/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PEDIDO DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO ADUZIDO PELA CONTRATADA.
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12/01/2026
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17/01/2027
|
190.972,34
|
1
|
190.972,34
|
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23/07/2026
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR 12 MESES, OU SEJA, PARA O PERÍODO DE 17/01/2027 A 17/01/2028 (12 MESES).
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17/01/2027
|
17/01/2028
|
190.972,34
|
1
|
190.972,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-17
|
8644.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE EVENTOS
|
1
|
190972.34
|
190972.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.535.955-**
|
ALINE RODRIGUES RODRIGUEZ
|
Gestor
|
|
***.896.521-**
|
MICHELE ANDRADE BAIÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.521-**
|
MICHELE ANDRADE BAIÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.098.361-**
|
FRANCISCO MOACIR FRANCO ALVES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.303.631-**
|
DÉBORAH ARAÚJO DO NASCIMENTO CARDOSO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.239.481-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA RORIZ
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.762.993-**
|
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.837.451-**
|
PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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