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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150004 |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00029/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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749000 - DCTIM
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Número da Compra
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00004/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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00.665.620/0001-40 - EFICACIA ORGANIZACAO LTDA
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Processo
|
23000.009470/2017-91
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAGEM (METRIFICAÇÃO) DE PONTOS POR FUNÇÃO, CONFORME A TÉCNICA DE CONTAGEM DE PONTOS POR FUNÇÃO-IFPUG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/06/2017
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|
Vig. Fim
|
28/06/2021
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 293.418,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.451,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.048.767,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2017
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00029/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.009470/2017-91
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28/06/2017
|
28/06/2018
|
260.820,00
|
12
|
21.735,00
|
|
04/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 25%(VINTE ECINCO POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO Nº29/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
28/06/2017
|
28/06/2018
|
65.205,00
|
1
|
0,00
|
|
18/06/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº29/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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28/06/2018
|
28/06/2019
|
326.025,00
|
1
|
0,00
|
|
27/11/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA, O PRESENTE TERMO, SOB O ASPECTO TÉCNICO NO ÂMBITO DESTA DIRETORIA, E MANIFESTA A CONCORDÂNCIA COM O REAJUSTE DO CONTRATO, A PARR DE 20 DE MARÇO DE 2018, APRESENTADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE ADMINISTRAVA (SAA), DEVIDAMENTE EMPENHADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, DESDE QUE
ATENDIDO A TODOS OS PRECEITOS LEGAIS, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), NO PERÍODO DE MARÇO/2017 À MARÇO/2018, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 326.025,00 (TREZENTOS E VINTE SEIS MIL E VINTE CINCO REAIS) PARA R$ 334.822,50 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL,
OITOCENTOS E VINTE DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)..
|
28/06/2017
|
28/06/2021
|
260.820,00
|
1
|
260.820,00
|
|
18/06/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº29/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
28/06/2019
|
28/06/2020
|
334.822,50
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
28/06/2020
|
28/06/2021
|
334.822,50
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 29/2017, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE, A PARTIR DE 20/03/2020, REAJUSTE DE 3,30% (TRÊS VÍRGULA TRINTA POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ─ IPCA ─ IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2019 A MARÇO DE 2020, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 27.901,88 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 28.807,50 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
|
28/06/2017
|
28/06/2021
|
276.552,00
|
1
|
276.552,00
|
|
23/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 29/2017, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA EM 28/06/2021, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE SEI (2651545),
A PARTIR DE 20/03/2021, REAJUSTE DE 6,0995% (SEIS VÍRGULA ZERO NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ─ IPCA ─ IBGE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A MARÇO DE 2021, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 28.807,50 (VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 30.564,41 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
|
28/06/2017
|
28/06/2021
|
293.418,36
|
12
|
24.451,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2017NE800683
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2018NE800387
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2019NE800266
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800454
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
156.592,62
|
148.585,73
|
0,00
|
8.006,89
|
144.088,79
|
144.088,79
|
144.088,79
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800135
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
178.229,88
|
158.503,18
|
0,00
|
19.726,70
|
158.503,18
|
158.503,18
|
158.503,18
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000075
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.263,89
|
0,00
|
0,00
|
18.263,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
20211-09-28
|
16741.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
41400
|
7.0874
|
293418.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.768.391-**
|
CRISTHIAN EDUARDO ESTEVES COUTINHO RIZZO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.666.876-**
|
WALLACE CARDOSO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.328.641-**
|
IBSEN GEBRIM REIS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.489.471-**
|
MARILEIDE ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.251.331-**
|
MARCO ANTÔNIO MENDES AVELINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.251.331-**
|
MARCO ANTÔNIO MENDES AVELINO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
