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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193104 - IBAMA/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193104 - IBAMA/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2023
Unidade Realizadora da Compra 193104 - IBAMA/CE
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 02007.002403/2022-72
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPES-CE.
Informações Complementares SEI Nº 25929464
Vig. Início 21/02/2023
Vig. Fim 21/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.010,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.334,17
Valor Acumulado R$ 100.010,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2023 00003/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02007.002403/2022-72 21/02/2023 21/02/2024 100.010,00 12 8.334,17
26/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2024 A 21/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/02/2024 21/02/2025 100.010,00 12 8.334,17
17/02/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2025 A 21/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/02/2025 21/02/2026 100.010,00 12 8.334,17
15/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2026 A 21/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/02/2026 21/02/2027 100.010,00 12 8.334,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193104 2024NE000073 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.012,50 13.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000075 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.000,00 9.629,49 0,00 13.370,51 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2023NE000076 214N05 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
193104 2024NE000081 214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2025NE000099 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.000,00 9.144,12 654,20 18.201,68 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2023NE000075 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2023NE000092 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2023NE000093 214M01 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 1.617,28 0,00 8.382,72 1.617,28 1.617,28 1.617,28 0,00
193104 2023NE000103 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
193104 2023NE000037 214N05 - GESTAO DE RISCOS, PREPARACAO E ATENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.300,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000004 214N40 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000093 214M20 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS - AMAZONIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000096 214O30 - CETAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2025NE000075 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2025NE000007 214N40 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 42.000,00 6.528,89 366,02 35.105,09 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000032 214N40 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 74.000,00 55.695,09 0,00 18.304,91 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000017 214N30 - FISCALIZACAO DA BIODIVERSIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.000,00 72.556,03 0,00 443,97 140.342,34 70.171,17 140.342,34 84,56
193104 2024NE000033 214N40 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000069 214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 20.469,88 0,00 9.530,12 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2025NE000073 214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000053 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 54,87 0,00 29.945,13 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2024NE000052 214M00 - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2025NE000038 214N20 - FISCALIZACAO DA FLORA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2025NE000049 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.400,00 3.477,20 102,69 2.820,11 3.477,20 3.477,20 3.477,20 102,69
193104 2026NE000062 214N50 - 214N 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 2.762,06 0,00 2.237,94 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000047 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.891,75 16.741,49 0,00 14.150,26 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000049 200030 - CAPACITACAO DE SERVICOS PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.089,50 1.232,84 0,00 5.856,66 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000065 214O30 - CETAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.500,00 9.426,34 0,00 4.073,66 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000101 214N40 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193104 2026NE000105 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 250,00 8,24 0,00 241,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
301024 2026-07-14 02007.002403/2022-72 2026-07-17 2237.94
85880000002 2026-09-10 02007.002403/2022-72 2026-09-10 196.07
302876 2026-09-14 02007.002403/2022-72 2026-09-16 3454.44
287836 2025-02-05 02007.002403/2022-72 2025-05-02 8792.07
288071 2025-02-01 02007.002403/2022-72 2025-05-12 9221.56
291750 2025-07-01 02007.002403/2022-72 2025-08-05 2769.35
292760 2025-08-11 02007.002403/2022-72 2025-09-10 3825.74
294687 2025-10-24 02007.002403/2022-72 2025-12-23 6798.84
294774 2025-11-03 02007.002403/2022-72 2025-12-04 18855.88
295741 2025-12-01 02007.002403/2022-72 2025-12-04 10526.08
294688 2025-10-24 02007.002403/2022-72 2025-12-04 2922.80
298126 2026-03-24 02007.002403/2022-72 2026-04-27 7171.56
298682 2026-04-14 02007.002403/2022-72 2026-04-27 13056.85
298874 2026-04-22 02007.002403/2022-72 2026-04-27 5248.06
298127 2026-04-24 02007.002403/2022-72 2026-04-27 5856.66
299832 2026-06-01 02007.002403/2022-72 2026-06-12 4073.66
300208 2026-06-11 02007.002403/2022-72 2026-06-16 9530.12
300770 2026-07-01 02007.002403/2022-72 2026-07-02 3524.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 100000 1 100000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100000 0.0001 10.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo