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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00055/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.399.472/0001-61 - SOLUTION SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08016.019753/2021-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA O ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2023
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Vig. Fim
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17/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.133.048,63
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 94.420,72
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Valor Acumulado
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R$ 2.223.171,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019753/2021-64
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17/02/2023
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17/02/2024
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1.028.831,72
|
12
|
85.735,98
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20/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 07/2023, O NOVO VALOR CONTRATUAL É DE R$ 1.079.244,34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
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17/02/2023
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17/02/2024
|
1.079.244,34
|
12
|
89.937,03
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07/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DO REPACTUAÇÃO CONTRATUAL.
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17/02/2024
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17/02/2025
|
1.133.048,63
|
12
|
94.420,72
|
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30/06/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 07/2023 (22215872), DO PROCESSO SEI N.º 08016.019753/2021-64, O NOVO VALOR CONTRATUAL DE R$ 154.953,84 NO PERIODO DE 01/01/2025 A 17/02/2025, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE MÃO DE OBRA DECORRENTE DA CCTDF000042/2025, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 01/01/2025.
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17/02/2023
|
17/02/2025
|
1.133.048,63
|
12
|
94.420,72
|
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17/10/2026
|
00007/2023
|
Termo de Encerramento
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|
17/02/2023
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17/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200604
|
2025NE000008
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.982,94
|
0,00
|
0,00
|
131.982,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2024NE000025
|
DP99PAPFBRA - AQUISICOES DA PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
836.901,62
|
84.078,67
|
11.349,14
|
741.473,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
469
|
2025-01-08
|
08016.000417/2025-71
|
2025-01-08
|
80326.68
|
|
475
|
2025-02-06
|
08016.003470/2025-24
|
2025-02-07
|
79523.84
|
|
479
|
2025-03-06
|
08016.005956/2025-05
|
2025-03-11
|
45430.95
|
|
489
|
2025-07-02
|
08016.004218/2025-32
|
2025-07-02
|
7028.15
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4032.75
|
2.930925
|
141836.2535
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
24389.2
|
0.1151054
|
33687.9435
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
398.04
|
0.95921192
|
4581.6566
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
308.33
|
39.5674917
|
146398.1366
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
144.12
|
0.06
|
103.7664
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
230.35
|
21.981939
|
60762.4758
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
6404.08
|
9.31
|
715463.8176
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
110.56
|
1.35
|
1791.0720
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
26.34
|
1.35418153297683
|
428.0297
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2300.38
|
0.959212
|
26478.6252
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
31.47
|
1.3541815
|
511.3931
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1485.12
|
0.0564187
|
1005.4625
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.368.553-**
|
TARCISIO FERREIRA BRANDÃO NETO
|
Gestor
|
|
***.853.241-**
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LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.229.967-**
|
DANIELA FERREIRA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.084.000-**
|
BRUNA FONSECA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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