|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.978.051/0001-71 - PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -
|
|
Processo
|
08204.000823/2022-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS COM MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COMPREENDENDO A IMPRESSÃO, CORTE E ENCADERNAÇÃO DE IMPRESSOS E DOCUMENTOS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS, PROJETOS DE DESIGNER, ATRAVÉS DE TÉCNICOS RESIDENTES, PARA A GRÁFICA INSTALADA NO SERVIÇO DE REPROGRAFIA DESTA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA FEDERAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.198.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 99.915,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.204.663,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000823/2022-74
|
16/01/2023
|
16/01/2025
|
1.093.353,12
|
12
|
91.112,76
|
|
23/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DEJANEIRO DE 2023, EM RAZÃO DA CCT Nº DF000111/2023 CELEBRADA PELO SINDIRADIALISTAS/DF E O SEAC/DF E A CCT Nº DF000209/2023 CELEBRADA PELO STIG/DF E O SEAC/DF, BEM COMO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 1143/2022 E 1172/2023.
|
16/01/2023
|
16/01/2034
|
54.294,31
|
12
|
4.524,53
|
|
15/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16/01/2024 A 16/01/2025, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
15/01/2024
|
16/01/2025
|
1.151.230,44
|
12
|
95.935,87
|
|
15/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16/01/2025 A 16/01/2026, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, DEVENDO A CONTRATADA SER COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL.
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
1.198.980,00
|
12
|
99.915,00
|
|
05/09/2025
|
00019/2022
|
Termo de Rescisão
|
O TERMO ADITIVO PRORROGOU O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITAÇÃO, DIANTE DISSO, A EMPRESA FOI OFICIADA E O CONTRATO ENCERRADO EM 14/10/2025.
|
16/01/2023
|
14/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00019/2022
|
Termo de Encerramento
|
Foram abertos os 08204.000698/2025-45, 08204.000516/2025-36 e 08204.001122/2025-03, visando a Aplicação de Sanção Contratual, por descumprimento de algumas obrigações.
|
16/01/2023
|
16/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2023NE000053
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.628,76
|
0,00
|
0,00
|
82.628,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000127
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26.395,30
|
0,00
|
0,00
|
26.395,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2023NE000151
|
PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
876.220,94
|
87.451,97
|
0,00
|
788.768,97
|
87.451,87
|
0,00
|
8.264,21
|
79.187,66
|
|
200340
|
2025NE000012
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
910.937,10
|
0,00
|
0,00
|
910.937,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000009
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
572.460,80
|
0,00
|
47.749,58
|
524.711,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2024NE000168
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
524.711,05
|
91.431,00
|
43.681,42
|
389.598,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75
|
2023-07-14
|
08204.000823/2022-74
|
2023-07-25
|
25355.65
|
|
50
|
2023-05-02
|
08204.000823/2022-74
|
2023-05-02
|
82628.74
|
|
60/2023
|
2023-06-01
|
08204.000823/2022-74
|
2023-06-05
|
82628.74
|
|
117
|
2023-12-01
|
08204.000823/2022-74
|
2023-12-05
|
87451.87
|
|
92
|
2023-09-01
|
08204.000823/2022-74
|
2023-09-15
|
87451.87
|
|
81
|
2023-08-01
|
08204.000823/2022-74
|
2023-08-08
|
87451.87
|
|
70
|
2023-07-03
|
08204.000823/2022-74
|
2023-07-07
|
82628.74
|
|
33
|
2023-03-17
|
08204.000823/2022-74
|
2023-04-11
|
41314.37
|
|
36
|
2023-04-03
|
08204.000823/2022-74
|
2023-04-11
|
82628.74
|
|
16
|
2023-02-16
|
08204.000823/2022-74
|
2023-03-08
|
63348.70
|
|
128
|
2024-01-02
|
08204.000823/2022-74
|
2024-01-08
|
87451.87
|
|
274
|
2025-11-11
|
08204.003235/2025-35
|
2025-11-24
|
45390.30
|
|
154
|
2024-05-02
|
08204.001573/2024-51
|
2024-05-07
|
87451.87
|
|
218
|
2025-02-05
|
08204.000350/2025-58
|
2025-02-07
|
91431.00
|
|
136
|
2024-02-01
|
08204.000823/2022-74
|
2024-02-14
|
87451.87
|
|
142
|
2024-03-01
|
08204.000823/2022-74
|
2024-03-06
|
87451.87
|
|
147
|
2024-04-01
|
08204.000823/2022-74
|
2024-04-08
|
87451.87
|
|
198
|
2024-11-01
|
08204.003725/2024-51
|
2024-11-05
|
91431.00
|
|
161
|
2024-06-03
|
08204.001861/2024-14
|
2024-06-05
|
87451.87
|
|
169
|
2024-07-01
|
08204.002328/2024-61
|
2024-07-03
|
87451.87
|
|
175
|
2024-08-01
|
08204.002735/2024-79
|
2024-08-05
|
87451.87
|
|
181
|
2024-09-02
|
08204.003125/2024-92
|
2024-09-06
|
87451.87
|
|
188
|
2024-09-26
|
08204.003344/2024-71
|
2024-09-30
|
31832.89
|
|
190
|
2024-10-01
|
08204.003374/2024-88
|
2024-10-03
|
91431.00
|
|
205
|
2024-12-02
|
08204.003953/2024-21
|
2024-12-05
|
91431.00
|
|
212
|
2025-01-02
|
08204.000004/2025-70
|
2025-01-03
|
91431.00
|
|
103
|
2023-10-04
|
08204.000823/2022-74
|
2023-10-05
|
87451.87
|
|
110
|
2023-11-01
|
08204.000823/2022-74
|
2023-11-13
|
87451.87
|
|
223
|
2025-03-06
|
08204.000650/2025-37
|
2025-03-07
|
91431.00
|
|
230
|
2025-04-01
|
08204.000995/2025-91
|
2025-04-02
|
91431.00
|
|
238
|
2025-05-01
|
08204.001330/2025-02
|
2025-05-07
|
91431.00
|
|
243
|
2025-06-02
|
08204.001582/2025-23
|
2025-06-03
|
91431.00
|
|
249
|
2025-07-01
|
08204.001862/2025-31
|
2025-07-02
|
91431.00
|
|
255
|
2025-08-01
|
08204.002198/2025-48
|
2025-08-04
|
91431.00
|
|
271
|
2025-10-22
|
08204.002979/2025-32
|
2025-10-24
|
42667.80
|
|
268
|
2025-10-01
|
08204.002798/2025-14
|
2025-10-07
|
91431.00
|
|
260
|
2025-09-01
|
08204.002437/2025-60
|
2025-09-12
|
91431.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
20
|
224.2
|
53808.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
2
|
15288.53
|
366924.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
2
|
8235.3
|
197647.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
17139.12
|
205669.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
2
|
13622.11
|
326930.6400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
2
|
2000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.001-**
|
QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.865.811-**
|
DANIEL MARCOS GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.901.966-**
|
DURVAL GOMES GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.805.541-**
|
ANDRÉA PATRÍCIA DE MELO SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
