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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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08.953.969/0001-99 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
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Processo
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23257.000135/2023-63
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2023
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|
Vig. Fim
|
13/02/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.481,76
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.426,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.318,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2023
|
00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000135/2023-63
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13/02/2023
|
13/02/2027
|
61.318,08
|
48
|
1.277,46
|
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27/03/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO N° 03/2023, DECORRENTE DE SOLICITAÇÃO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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13/02/2023
|
13/02/2027
|
68.481,76
|
48
|
1.426,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2025NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.866,14
|
0,00
|
188,91
|
10.677,23
|
958,08
|
0,00
|
0,00
|
1.146,99
|
|
158317
|
2024NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.496,96
|
1.916,16
|
90,53
|
9.490,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2026NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.700,00
|
5.434,54
|
50,00
|
7.215,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4809
|
2026-04-30
|
23257.001052/2026-34
|
2026-07-20
|
1069.86
|
|
5039
|
2026-07-06
|
23257.001276/2026-46
|
2026-07-27
|
1069.86
|
|
4833
|
2026-05-06
|
23257.001207/2026-32
|
2026-07-22
|
1069.86
|
|
4949
|
2026-06-09
|
23257.001251/2026-42
|
2026-07-22
|
1069.86
|
|
5234
|
2026-09-03
|
23257.001745/2026-27
|
2026-09-18
|
1069.86
|
|
5140
|
2026-08-06
|
23257.001426/2026-11
|
2026-08-20
|
1069.86
|
|
5331
|
2026-10-05
|
23257.001917/2026-62
|
2026-10-15
|
1102.15
|
|
3045
|
2024-12-03
|
23257.002533/2024-03
|
2025-01-24
|
958.08
|
|
3149
|
2025-01-03
|
23257.000211/2025-01
|
2025-02-10
|
958.08
|
|
3245
|
2025-02-11
|
23257.000279/2025-81
|
2025-02-25
|
958.08
|
|
3384
|
2025-03-14
|
23257.000493/2025-38
|
2025-03-24
|
958.08
|
|
3451
|
2025-04-03
|
23257.000823/2025-95
|
2025-04-16
|
1111.68
|
|
3633
|
2025-05-20
|
23257.001233/2025-80
|
2025-05-26
|
958.08
|
|
3815
|
2025-07-17
|
23257.001557/2025-18
|
2025-07-28
|
958.08
|
|
3710
|
2025-06-13
|
23257.001497/2025-33
|
2025-07-25
|
1048.88
|
|
3872
|
2025-08-06
|
23257.001765/2025-17
|
2025-08-28
|
958.08
|
|
4019
|
2025-09-17
|
23257.002071/2025-05
|
2025-10-07
|
958.08
|
|
4074
|
2025-10-08
|
23257.002212/2025-81
|
2025-10-21
|
958.08
|
|
4205
|
2025-11-07
|
23257.002436/2025-93
|
2025-11-13
|
1040.94
|
|
4309
|
2025-12-03
|
23257.002628/2025-08
|
2025-12-12
|
958.08
|
|
4458
|
2026-01-30
|
23257.000116/2026-80
|
2026-02-04
|
958.08
|
|
4482
|
2026-02-06
|
23257.000193/2026-30
|
2026-02-19
|
958.08
|
|
4697
|
2026-03-30
|
23257.000135/2023-63
|
2026-04-08
|
908.08
|
|
4697A
|
2026-03-30
|
23257.000658/2026-52
|
2026-04-08
|
50.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
766464
|
0.067009695
|
51360.5189
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
511008
|
0.0335048475
|
17121.2451
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.233-**
|
LUIZA MARCELLA DE SOUSA NUNES
|
Gestor
|
|
***.486.573-**
|
SONIA MARIA AGUIAR DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.573-**
|
SONIA MARIA AGUIAR DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.350.523-**
|
JOAB COSTA RODRIGUES LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
