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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00205/2023
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00019/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23343.002814/2022-17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOCORRO MECÂNICO E GUINCHO, MEDIANTE REDE DE ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS OU CREDENCIADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO SUL DE MINAS – IFSULDEMINAS – CAMPUS POÇOS DE CALDAS
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2023
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 187.473,66
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.622,81
Valor Acumulado R$ 487.437,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2023 00205/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002814/2022-17 16/03/2023 31/12/2023 149.981,70 12 12.498,48
28/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO CONTRATO 16/03/2023 31/12/2023 149.981,70 12 12.498,48
05/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO. 01/01/2024 31/12/2024 149.967,30 12 12.497,28
11/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO PELO PERÍODO 01/01/2025 À 31/12/2025 01/01/2025 31/12/2025 149.981,70 12 12.498,48
18/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO 205/2023. 01/01/2026 31/12/2026 187.473,66 12 15.622,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154809 2024NE000100 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.590,00 97,93 0,00 3.492,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000035 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.477,44 2,59 21,16 11.453,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000127 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.500,00 5.126,53 0,00 1.373,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000073 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 105,12 0,00 394,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000010 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.072,85 343,01 0,00 729,84 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000193 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00 5.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000011 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.731,10 11.328,35 0,00 20.402,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000027 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.500,00 2.557,51 61,30 24.881,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2023NE000008 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.992,46 0,00 0,00 39.992,46 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2023NE000007 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.944,51 0,00 0,00 14.944,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2024NE000075 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.469,80 17,99 3.512,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000020 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.000,00 2.987,67 85,13 43.927,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2025NE000235 I27640021 - PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.147,99 20.147,99 0,00 0,00 30.000,00 13.800,55 13.800,55 16.199,45
154809 2025NE000236 I27640021 - PROMOCAO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.688,98 8.688,98 0,00 0,00 15.300,00 8.688,98 8.688,98 6.611,02
154809 2026NE000002 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000036 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.500,00 6.898,43 26,91 16.574,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000041 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 8.085,50 66,40 23.848,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000057 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154809 2026NE000114 LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 8.269,91 0,00 6.730,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0377773 2026-08-01 23343.002814/2022-17 2026-08-05 1624.05
0377774 2026-08-01 23343.002814/2022-17 2026-08-05 89.99
0377775 2026-08-01 23343.002814/2022-17 2026-08-05 628.38
0377776 2026-08-01 23343.002814/2022-17 2026-08-05 1158.03
0434372 2026-09-01 23343.002814/2022-17 2026-09-15 159.98
415541 2026-08-21 23343.002814/2022-17 2026-09-14 62.20
0434373 2026-09-01 23343.002814/2022-17 2026-09-15 5154.07
0434374 2026-09-01 23343.002814/2022-17 2026-09-15 2762.78
415541 2026-08-21 23343.002814/2022-17 2026-08-24 6183.85
0490867 2026-10-01 23343.002814/2022-17 2026-10-02 5354.04
0490868 2026-10-01 23343.002814/2022-17 2026-10-02 2168.82
0316232 2026-07-01 23343.002814/2022-17 2026-07-10 7623.82
0316231 2026-07-01 23343.002814/2022-17 2026-07-10 109.99
0316233 2026-07-01 23343.002814/2022-17 2026-07-10 1894.07
0332249 2026-07-07 23343.002814/2022-17 2026-07-10 154.98
2683520 2025-01-01 23343.002814/2022-17 2025-01-08 3150.53
2683519 2025-01-01 23343.002814/2022-17 2025-01-08 1808.34
2724865 2025-02-01 23343.002814/2022-17 2025-02-20 404.61
2724866 2025-02-01 23343.002814/2022-17 2025-02-20 301.20
2724867 2025-02-01 23343.002814/2022-17 2025-02-20 1635.53
2771380 2025-03-01 23343.002814/2022-17 2025-03-06 1235.74
2771381 2025-03-01 23343.002814/2022-17 2025-03-06 281.25
2771382 2025-03-01 23343.002814/2022-17 2025-03-06 5621.92
2841965 2025-04-01 23343.002814/2022-17 2025-04-02 679.89
2841966 2025-04-01 23343.002814/2022-17 2025-04-02 11783.78
2897544 2025-05-01 23343.002814/2022-17 2025-05-06 1322.00
2897546 2025-05-01 23343.002814/2022-17 2025-05-06 3515.37
2897545 2025-05-01 23343.002814/2022-17 2025-05-06 63.16
2953920 2025-06-01 23343.002814/2022-17 2025-06-03 2780.07
2953921 2025-06-01 23343.002814/2022-17 2025-06-03 1772.13
2953919 2025-06-01 23343.002814/2022-17 2025-06-03 941.42
2986306 2025-06-26 23343.002814/2022-17 2025-06-27 1697.82
2999220 2025-07-01 23343.002814/2022-17 2025-07-07 1162.24
2999222 2025-07-01 23343.002814/2022-17 2025-07-07 3506.38
2999223 2025-07-01 23343.002814/2022-17 2025-07-07 231.57
2999221 2025-07-01 23343.002814/2022-17 2025-07-07 331.72
3065549 2025-08-01 23343.002814/2022-17 2025-08-05 450.97
3065550 2025-08-01 23343.002814/2022-17 2025-08-05 2369.72
3065551 2025-08-01 23343.002814/2022-17 2025-08-05 149.99
3065552 2025-08-01 23343.002814/2022-17 2025-08-05 1403.33
3145718 2025-09-17 23343.002814/2022-17 2025-09-23 129.89
3114895 2025-09-01 23343.002814/2022-17 2025-09-02 3234.80
3114891 2025-09-01 23343.002814/2022-17 2025-09-02 1779.35
3170408 2025-10-01 23343.002814/2022-17 2025-10-06 2161.76
3170417 2025-10-01 23343.002814/2022-17 2025-10-06 5652.70
3170422 2025-10-01 23343.002814/2022-17 2025-10-06 449.96
3170423 2025-10-01 23343.002814/2022-17 2025-10-06 549.93
3114896 2025-09-01 23343.002814/2022-17 2025-09-02 129.89
3229881 2025-11-01 23343.002814/2022-17 2025-11-04 6528.81
3229880 2025-11-01 23343.002814/2022-17 2025-11-04 1271.10
3241567 2025-11-05 23343.002814/2022-17 2025-11-11 12462.90
3284488 2025-12-01 23343.002814/2022-17 2025-12-10 800.47
3278965 2025-12-01 23343.002814/2022-17 2025-12-10 154.15
3278957 2025-12-01 23343.002814/2022-17 2025-12-10 6063.80
3278985 2025-12-01 23343.002814/2022-17 2025-12-10 1706.12
2717083 2026-01-13 23343.002814/2022-17 2026-01-13 2641.70
2717082 2026-01-13 23343.002814/2022-17 2026-01-13 1945.34
2717081 2026-01-13 23343.002814/2022-17 2026-01-13 765.38
0035536 2026-02-06 23343.002814/2022-17 2026-02-10 1643.87
0035537 2026-02-06 23343.002814/2022-17 2026-02-10 774.97
0035538 2026-02-06 23343.002814/2022-17 2026-02-10 794.45
0093833 2026-03-01 23343.002814/2022-17 2026-03-04 7058.79
0093834 2026-03-01 23343.002814/2022-17 2026-03-04 861.79
0093835 2026-03-01 23343.002814/2022-17 2026-03-04 2082.95
0154456 2026-04-01 23343.002814/2022-17 2026-04-07 719.46
NF 0154455 2026-04-01 23343.002814/2022-17 2026-04-07 4407.23
NF 0154453 2026-04-01 23343.002814/2022-17 2026-04-07 12718.69
NF 0154454 2026-04-01 23343.002814/2022-17 2026-04-07 182.23
0199452 2026-05-01 23343.002814/2022-17 2026-05-12 7015.76
0199450 2026-05-01 23343.002814/2022-17 2026-05-12 3098.95
0199451 2026-05-01 23343.002814/2022-17 2026-05-12 389.96
0199453 2026-05-01 23343.002814/2022-17 2026-05-12 847.87
0233880 2026-05-15 23343.002814/2022-17 2026-05-19 5607.92
0265039 2026-06-01 23343.002814/2022-17 2026-06-11 3410.35
0265037 2026-06-01 23343.002814/2022-17 2026-06-11 11936.79
0265038 2026-06-01 23343.002814/2022-17 2026-06-11 7712.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-03-30 7498.39
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 6930.33 83163.9600
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 530 4.49 2379.7000
Material ÓLEO DIESEL 7725 7.6 58710.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 125 1500.0000
Material GASOLINA 7000 5.96 41720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.721.746-** THIAGO ELIAS DE SOUSA Fiscal Titular
***.632.216-** ADRIANA APARECIDA MARQUES Fiscal Titular
***.422.738-** VALDOMIRO CAMARGO JUNIOR Fiscal Substituto
***.169.476-** STEFANIA GABRIELI DE FREITAS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Seguro Garantia 2° TA 2024 175.53 KB 21/07/2025 11:21:22
Extrato 2 TA 2024 106.67 KB 21/07/2025 11:20:50
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 2024 139.31 KB 19/02/2025 11:50:58
Primeiro TA 2023 -Prorrogação 248.99 KB 05/02/2025 15:46:15
Extrato Termo de apostilamento 433.04 KB 05/02/2025 15:19:04
Primeiro Termo de Apostilamento 2023 1.32 MB 05/02/2025 15:17:33
Contrato 205/2023 1.82 MB 04/02/2025 15:29:28
Portaria designando fiscais do contrato 53.25 KB 12/04/2023 16:13:03
Extrato termo aditivo 433.04 KB 12/04/2023 16:11:16
Apólice 167.62 KB 12/04/2023 16:08:32
Extrato do Contrato 710.08 KB 12/04/2023 16:08:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo