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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/SC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
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Processo
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08490.007277/2022-14
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO, ABASTECER COM ÁGUA TRATADA, AS UNIDADES DA CONTRATANTE NOS MUNICÍPIOS NOS QUAIS A CONTRATADA É A COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 145.007,16
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 145.007,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007277/2022-14
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10/02/2023
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16/10/2026
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145.007,16
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1
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145.007,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200370
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2023NE000063
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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97.794,80
|
10.000,00
|
0,00
|
87.794,80
|
8.826,10
|
0,00
|
0,00
|
8.826,10
|
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200370
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2024NE000004
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PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
173.205,32
|
20.680,20
|
1.242,62
|
151.282,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200370
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2025NE000006
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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250214682501
|
2025-01-30
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08490.000685/2025-98
|
2025-02-03
|
14336.81
|
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FT247626232412
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2025-01-02
|
08490.000020/2025-84
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2025-01-09
|
15224.78
|
|
253453642502
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2025-03-03
|
08490.007277/2022-14
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2025-03-06
|
19846.16
|
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256024982503
|
2025-03-31
|
08490.007277/2022-14
|
2025-04-01
|
15154.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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145007.16
|
145007.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.349.169-**
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GRACE ANDREANI FASCIN
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Responsável no Setor de Contratos
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***.927.489-**
|
NICOLE HOLZ
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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