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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158151 - IFES
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Número da Compra
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00027/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
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Processo
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23148.007505/2022-40
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO
VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO- CAMPUS VITÓRIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2023
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|
Vig. Fim
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16/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 359.322,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.943,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 359.322,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.007505/2022-40
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17/02/2023
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16/02/2024
|
359.322,20
|
12
|
29.943,52
|
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25/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO- CAMPUS VITÓRIA.
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17/02/2024
|
16/02/2025
|
359.322,20
|
12
|
29.943,52
|
|
17/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 17/02/2025 ATÉ 16/02/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
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17/02/2025
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16/02/2026
|
359.322,20
|
12
|
29.943,52
|
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06/01/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/02/2026 A 16/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
17/02/2026
|
16/02/2027
|
359.322,20
|
12
|
29.943,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2024NE000144
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000040
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
27.000,00
|
12.723,47
|
0,00
|
14.276,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2024NE000038
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.533,15
|
0,00
|
250,73
|
17.282,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2023NE000031
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
51.948,13
|
448,51
|
0,00
|
51.499,62
|
448,51
|
448,51
|
448,51
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000037
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
43.500,00
|
99,56
|
170,22
|
43.230,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000051
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.209,53
|
0,00
|
0,00
|
10.209,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2026NE000036
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00157948
|
2026-08-05
|
23148.004267/2026-44
|
2026-08-10
|
3514.06
|
|
FT00158561
|
2026-09-02
|
23148.004854/2026-33
|
2026-09-09
|
8831.18
|
|
FT00156769
|
2026-06-05
|
23148.002967/2026-02
|
2026-06-09
|
2030.85
|
|
FT00143716
|
2024-11-10
|
23148.006747/2024-88
|
2024-11-11
|
2532.81
|
|
FT00144433
|
2024-12-05
|
23148.007276/2024-25
|
2024-12-06
|
6945.21
|
|
FT00148460
|
2025-07-02
|
23148.007505/2022-40
|
2025-07-09
|
11450.74
|
|
FT00151005
|
2025-10-07
|
23148.006326/2025-38
|
2025-10-10
|
12218.82
|
|
FT00147328
|
2025-05-13
|
23148.007505/2022-40
|
2025-05-13
|
1992.50
|
|
FT00147958
|
2025-06-07
|
23148.003898/2025-65
|
2025-06-25
|
9844.27
|
|
FT00148459
|
2025-07-02
|
23148.004241/2025-15
|
2025-07-09
|
365.26
|
|
FT00147959
|
2025-06-07
|
23148.007505/2022-40
|
2025-06-25
|
5546.27
|
|
FT00149447
|
2025-08-08
|
23148.004811/2025-77
|
2025-08-08
|
7328.04
|
|
151914
|
2025-11-06
|
23148.007276/2025-14
|
2025-11-25
|
2802.67
|
|
152430
|
2025-11-27
|
23148.007426/2025-81
|
2025-11-28
|
2061.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
340
|
1056.83
|
359322.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
