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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGLI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TRANSPORTE
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Fornecedor
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04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA
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Processo
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23000.030199/2021-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MOTORISTA EXECUTIVO DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, NO TRANSPORTE DE AUTORIDADES EM DESLOCAMENTOS, AFERIDOS POR QUILOMETRO RODADO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - TR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2023
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Vig. Fim
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13/03/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 452.424,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 37.702,04
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Valor Acumulado
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R$ 452.424,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.030199/2021-39
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13/03/2023
|
13/03/2024
|
452.424,48
|
12
|
37.702,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
|
2024NE000177
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000176
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.041,00
|
0,00
|
0,00
|
45.041,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2023NE000139
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
357.860,00
|
211.817,56
|
0,00
|
146.042,44
|
211.817,56
|
174.797,56
|
176.546,75
|
35.270,81
|
|
150002
|
2023NE000140
|
VMM11N01RLN - ADMSAA - ADMINISTRACAO CGRL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.593,05
|
6.593,05
|
0,00
|
0,00
|
6.593,05
|
6.593,05
|
6.593,05
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-10
|
22621.22
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
444240
|
444240.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
8184.48
|
8184.4800
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.161-**
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CARLA MACIEL DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.154.541-**
|
HERLAN RIBEIRO DE FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.097.141-**
|
TEREZA CRISTINA MELO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.342.481-**
|
MARCUS VINICIUS RIBEIRO MARISCO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.749.561-**
|
LUCIANA APARECIDA BARBOSA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.807.272-**
|
RAIMUNDO SOTERO COUTO RODRIGUES NETO
|
Gestor
|
|
***.000.671-**
|
CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.771-**
|
BEATRIZ CARVALHO SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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