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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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64581.015951/2022-96
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Objeto
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Manutenção Preventiva e Corretiva de partes e peças do elevador hidráulico (DINAMICA) de três paradas, duas portas, capacidade máxima de 08 (oito) pessoas, ou 01 (uma) maca, ou 02 (dois) cadeirantes.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2023
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Vig. Fim
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23/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.865,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 988,80
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Valor Acumulado
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R$ 45.123,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.015951/2022-96
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23/02/2023
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23/02/2025
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22.337,88
|
24
|
910,00
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23/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 01/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 23/02/2024 a 23/02/2025, nos termos do art. 57, do Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
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23/02/2024
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23/02/2025
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10.920,00
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12
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910,00
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23/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2025 A 23/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR ESTIMADO MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 951,49 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UNS REAIS QUARENTA NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 11.417,88 (ONZE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS OITENTA E OITO CENTAVOS).
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23/02/2025
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23/02/2026
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11.417,88
|
12
|
951,49
|
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23/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, NOS TERMOS DOS ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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23/02/2026
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23/02/2027
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11.865,60
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12
|
988,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2026NE000090
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.417,88
|
11.417,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000018
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.370,00
|
910,00
|
22,75
|
5.437,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2024NE000400
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.920,00
|
8.190,00
|
0,00
|
2.730,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002634
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.757,45
|
4.757,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
988.8
|
11865.6000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.203.902-**
|
ROSANA APARICIO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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