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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160279 - 57 B I MTZ(ES)
Unidade Gestora Origem do Contrato 160279 - 57 B I MTZ(ES)
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2023
Unidade Realizadora da Compra 160279 - 57 B I MTZ(ES)
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 73.373.243/0001-49 - REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
Processo 64110.000846/2023-80
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2023
Vig. Fim 07/07/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 22.009,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.009,50
Valor Acumulado R$ 22.009,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/02/2023 00015/2023 Termo de Encerramento 01/03/2023 07/07/2023 0,00 0,00
23/02/2023 00015/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64110.000846/2023-80 01/03/2023 07/07/2023 22.009,50 1 22.009,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160279 2023NE000054 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.745,00 0,00 0,00 7.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160279 2023NE000055 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.724,00 0,00 0,00 4.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160279 2023NE000057 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.840,50 0,00 0,00 4.840,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160279 2023NE000058 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 150 3 450.0000
Material FRUTA 500 2.47 1235.0000
Material FRUTA 500 2 1000.0000
Material FRUTA 500 1.39 695.0000
Material FRUTA 200 1.45 290.0000
Material FRUTA 400 3 1200.0000
Material FRUTA 400 3.15 1260.0000
Material FRUTA 300 2 600.0000
Material FRUTA 350 2.9 1015.0000
Material FRUTA 20 11 220.0000
Material FRUTA 250 3.89 972.5000
Material FRUTA 350 1.49 521.5000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.5 450.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.4 420.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.35 405.0000
Material LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE 400 1.2 480.0000
Material LEGUME IN NATURA 500 1.49 745.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.7 510.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 1.5 375.0000
Material LEGUME IN NATURA 500 1.49 745.0000
Material LEGUME IN NATURA 350 1.89 661.5000
Material CONDIMENTO 150 3.33 499.5000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.15 345.0000
Material CONDIMENTO 75 6 450.0000
Material VERDURA IN NATURA 250 2.29 572.5000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.49 447.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 1.3 390.0000
Material LEGUME IN NATURA 350 1.5 525.0000
Material LEGUME IN NATURA 350 4.5 1575.0000
Material CONDIMENTO 100 4 400.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 1.8 450.0000
Material LEGUME IN NATURA 250 4.6 1150.0000
Material LEGUME IN NATURA 100 2.1 210.0000
Material LEGUME IN NATURA 500 1.49 745.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.839.537-** RÔMULO NASCIMENTO PINHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo