|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158151 - IFES
|
|
Número da Compra
|
00029/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23186.000215/2023-08
|
|
Objeto
|
SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS, ASSISTÊNCIA ESPECIAL, DO TIPO COLETIVO, AUXÍLIOFUNERAL, OCORRIDOS EM TERRITÓRIO NACIONAL E EM QUALQUER PERÍODO, AOS PROFESSORES VOLUNTÁRIOS E ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, NAS MODALIDADES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, QUE ESTEJAM REALIZANDO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, POR PRAZO CERTO E DETERMINADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.719,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.719,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.148,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000215/2023-08
|
16/02/2023
|
16/02/2024
|
2.376,00
|
1
|
2.376,00
|
|
22/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2025 E REAJUSTAR O SEU VALOR A PARTIR DE 16.02.2024, APLICANDO O ÍNDICE
NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DE 4,62%, COM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTO NO ITEM 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
16/02/2024
|
16/02/2025
|
2.486,88
|
1
|
2.486,88
|
|
23/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2026.
|
16/02/2025
|
16/02/2026
|
2.486,88
|
1
|
2.486,88
|
|
27/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, A PARTIR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (INFLAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024).
|
16/02/2023
|
16/02/2026
|
2.608,32
|
1
|
2.608,32
|
|
19/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 03/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 16.02.2027 E ALTERAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, A PARTIR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (INFLAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025). ESSA ALTERAÇÃO APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE 4,26%, COM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTO NO ITEM 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA. APÓS O REAJUSTE, O VALOR UNITÁRIO MENSAL PASSA A SER DE R$ 5,15 E O VALOR TOTAL MENSAL DE R$ 226,60. O VALOR TOTAL ANUAL CONTRATADO PASSA A SER R$ 2.719,20
|
16/02/2026
|
16/02/2027
|
2.719,20
|
1
|
2.719,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2024NE000016
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
869,70
|
186,96
|
16,27
|
666,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2023NE000049
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
855,00
|
324,00
|
0,00
|
531,00
|
4,50
|
0,00
|
0,00
|
4,50
|
|
158429
|
2025NE000006
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
800,19
|
50,00
|
11,14
|
739,05
|
50,00
|
25,30
|
50,00
|
11,14
|
|
158429
|
2026NE000007
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
548,06
|
4,35
|
447,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35
|
2026-07-02
|
23186.000215/2023-08
|
2026-07-29
|
82.40
|
|
36
|
2026-08-25
|
23186.000215/2023-08
|
2026-09-08
|
10.30
|
|
37
|
2026-09-23
|
23186.000215/2023-08
|
2026-10-13
|
61.80
|
|
3
|
2024-05-23
|
23186.000215/2023-08
|
2024-05-28
|
70.65
|
|
5
|
2024-07-24
|
23186.000215/2023-08
|
2024-07-29
|
18.84
|
|
7
|
2024-09-24
|
23186.000215/2023-08
|
2024-09-25
|
108.33
|
|
8
|
2024-10-28
|
23186.000215/2023-08
|
2024-11-04
|
117.75
|
|
9
|
2024-11-25
|
23186.000215/2023-08
|
2024-12-03
|
117.75
|
|
10
|
2024-12-23
|
23186.000215/2023-08
|
2024-12-27
|
113.04
|
|
23
|
2025-08-26
|
23186.000215/2023-08
|
2025-08-28
|
24.70
|
|
11
|
2025-01-27
|
23186.000215/2023-08
|
2025-01-30
|
14.13
|
|
12
|
2025-02-24
|
23186.000215/2023-08
|
2025-02-25
|
14.13
|
|
14
|
2025-03-26
|
23186.000215/2023-08
|
2025-04-01
|
69.16
|
|
15
|
2025-04-23
|
23186.000215/2023-08
|
2025-04-25
|
74.10
|
|
17
|
2025-05-22
|
23186.000215/2023-08
|
2025-05-26
|
74.10
|
|
21
|
2025-06-24
|
23186.000215/2023-08
|
2025-07-11
|
64.22
|
|
22
|
2025-07-23
|
23186.000215/2023-08
|
2025-07-30
|
34.58
|
|
24
|
2025-09-23
|
23186.000215/2023-08
|
2025-09-25
|
118.56
|
|
25
|
2025-10-22
|
23186.000215/2023-08
|
2025-10-28
|
118.56
|
|
26
|
2025-11-26
|
23186.000215/2023-08
|
2025-12-01
|
128.44
|
|
27
|
2025-12-22
|
23186.000215/2023-08
|
2025-12-30
|
29.64
|
|
28
|
2026-01-22
|
23186.000215/2023-08
|
2026-02-10
|
24.70
|
|
29
|
2026-02-23
|
23186.000215/2023-08
|
2026-03-18
|
29.64
|
|
31
|
2026-03-30
|
23186.000215/2023-08
|
2026-04-02
|
56.65
|
|
32
|
2026-04-23
|
23186.000215/2023-08
|
2026-05-06
|
66.95
|
|
34
|
2026-06-22
|
23186.000215/2023-08
|
2026-06-25
|
72.10
|
|
33
|
2026-05-21
|
23186.000215/2023-08
|
2026-06-01
|
72.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-15
|
124.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
528
|
5.15
|
2719.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.785.457-**
|
FERNANDA RODRIGUES DO SANTOS LIMA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.928.777-**
|
ARGEONE ELIUD HERBST
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.835.327-**
|
ADRIANO CONTI HUPP
|
Fiscal Técnico
|
|
***.878.847-**
|
WALLACE GONCALVES PECINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.700.017-**
|
TASSIA NATI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.300.377-**
|
BETÂNIA DE LAIA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
