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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.652.712/0001-41 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDU
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Processo
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23256.012573/2022-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, À PESQUISA E À EXTENSÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO CONSISTENTES NO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO "OFERTA DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INOVADORES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E DE GRADUAÇÃO, EM NÍVEL NACIONAL, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS IOS E ANDROID.", OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE CRÉDITO (TED) Nº 10327, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2023
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.323.279,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.323.279,88
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Valor Acumulado
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R$ 4.323.279,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.012573/2022-01
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26/02/2023
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26/06/2026
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4.323.279,88
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1
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4.323.279,88
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26/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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AUTORIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE RENDIMENTO EM CONTA BANCÁRIA DE INVESTIMENTO NO VALOR DE R$ 62.849,37 (SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COMPLEMENTARES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PROJETO
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26/06/2026
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26/06/2026
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4.323.279,88
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1
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4.323.279,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
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1
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4323279.88
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4323279.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.513-**
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ROGERIO GUERRA DIOGENES FILHO
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Gestor
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***.437.873-**
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AJALMAR REGO DA ROCHA NETO
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Fiscal Técnico
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***.261.993-**
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JOSE ROBERTO BEZERRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.568.513-**
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ANDRE LUIZ CARNEIRO DE ARAUJO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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