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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
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Processo
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23520.013849/2022-93
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE CURSOS CERTIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PDTIC 2022-2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2023
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Vig. Fim
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23/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.651,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.651,80
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Valor Acumulado
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R$ 103.633,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.013849/2022-93
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23/02/2023
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23/02/2024
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17.160,00
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1
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17.160,00
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22/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2024 A 23/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 2. SUPRIMIR 61,54% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 10.560,00 (DEZ MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS), NOS
MOLDES DO ART. 65, § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993. 3. ACRESCENTAR EM R$51,80 (CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM RAZÃO DE REVISÃO DE VALORES CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI); 4. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO E REAJUSTE
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23/02/2024
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23/02/2025
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6.651,80
|
1
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6.651,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
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2024NE000174
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M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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6.651,80
|
0,00
|
0,00
|
6.651,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1330.36
|
1330.3600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1330.36
|
1330.3600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1330.36
|
1330.3600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1330.36
|
1330.3600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1330.36
|
1330.3600
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
0
|
1320
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.522.315-**
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ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA
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Gestor
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***.791.135-**
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DAVID DUTKIEVICZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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