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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257039 - DSEI/CUIABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257039 - DSEI/CUIABA
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.374.907/0001-20 - SOCITEC CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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25049.000951/2020-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ALDEIA WASSUSU BACURIZAL (POLO BASE COMODORO - MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA), ADSTRITA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ (DSEI CUIABÁ),
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2023
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Vig. Fim
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23/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 598,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 598,02
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Valor Acumulado
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R$ 5.973.823,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000951/2020-13
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23/02/2023
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23/02/2024
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498.162,90
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1
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498.162,90
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06/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE INCC(ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO), COM O REAJUSTE REPRESENTARÁ A QUANTIA DE R$ 547.446,47 (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS);
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23/02/2023
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23/02/2024
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547.446,47
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1
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547.446,47
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11/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023 DA EMPRESA SOCITEC CONTRUÇÕES COM OBJETO ACRESCENTAR (9,24 %) DO CONTRATO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 50.571,34 (CINQUENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), PASSANDO O CONTRATO AO VALOR TOTAL DE R$ 598.017,81 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
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11/01/2024
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16/02/2024
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598,02
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1
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598,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257039
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2024NE000157
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-8 - SEM INFORMACAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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97.981,41
|
97.981,41
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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598.01781
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598.0178
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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