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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160413 - B ADM GU SM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160413 - B ADM GU SM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160414 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
160409 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
160416 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
160417 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3
160079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
160262 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
160410 4 BATALHAO LOGISTICO
160407 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
160415 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA
160406 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 160413 - B ADM GU SM
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.284/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
Processo 65402.008463/2022-56
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 30/03/2023
Vig. Fim 30/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 549.258,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 549.258,65
Valor Acumulado R$ 549.258,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.008463/2022-56 30/03/2023 30/03/2024 549.258,65 1 549.258,65
15/10/2026 00004/2023 Termo de Encerramento 30/03/2023 30/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160262 2023NE000270 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.028,80 0,00 0,00 6.028,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160262 2023NE000287 C1DTDEFOUTR - ECEME - TED 24-EME-017 - STI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.104,80 0,00 0,00 4.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000232 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.727,95 0,00 0,00 2.727,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2023NE000156 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 407,84 0,00 0,00 407,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160262 2023NE000336 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 234,56 0,00 0,00 234,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160407 2023NE000156 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.728,00 0,00 0,00 11.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000298 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.860,90 0,00 0,00 1.860,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160406 2023NE000154 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 892,15 0,00 0,00 892,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2023NE000223 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.990,80 0,00 0,00 5.990,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160410 2023NE000368 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.529,40 0,00 0,00 1.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160416 2023NE000082 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160416 2023NE000096 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.236,50 3.186,25 0,00 9.050,25 3.186,25 0,00 0,00 3.186,25
160413 2023NE001495 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.714,75 0,00 0,00 2.714,75 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000408 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.351,10 0,00 0,00 1.351,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160407 2023NE000324 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.728,00 5.864,00 0,00 5.864,00 5.864,00 0,00 0,00 5.864,00
160262 2023NE000868 E6SUPLJA4QR - A4QR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 645,04 0,00 0,00 645,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160406 2023NE000251 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 764,70 0,00 0,00 764,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2023NE000375 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.755,50 0,00 0,00 6.755,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2023NE000079 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.996,30 0,00 0,00 4.996,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160407 2024NE000031 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.864,00 0,00 0,00 5.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160406 2024NE000034 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 509,80 0,00 0,00 509,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2024NE000023 E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2024NE000036 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.529,40 0,00 0,00 1.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2024NE000042 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.461,40 0,00 0,00 4.461,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160262 2024NE000237 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.365,20 0,00 0,00 3.365,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BARRA NUTRICIONAL 4059 58.64 238019.7600
Material MASSA DE TOMATE 10304 25.49 262648.9600
Material MACARRÃO 3991 3.7 14766.7000
Material MACARRÃO 8477 3.99 33823.2300
Prepostos
CPF Nome
***.996.540-** OSVALDO GASPARIN
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.534.178-** ALESSANDRO DE OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.337.840-** CAROLINE MISSAU CEOLIN (VALENTINI) Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo