Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160413 - B ADM GU SM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160413 - B ADM GU SM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160414 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
160409 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
160416 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
160417 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3
160079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
160262 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
160410 4 BATALHAO LOGISTICO
160407 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO
160415 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA
160406 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 160413 - B ADM GU SM
Número da Compra 00032/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.284/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Processo 65402.008463/2022-56
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Informações Complementares
Vig. Início 30/03/2023
Vig. Fim 30/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 62.095,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.095,80
Valor Acumulado R$ 62.095,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.008463/2022-56 30/03/2023 30/03/2024 62.095,80 1 62.095,80
16/10/2026 00005/2023 Termo de Encerramento 30/03/2023 30/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160262 2023NE000245 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 792,30 0,00 0,00 792,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160079 2023NE000261 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.995,00 0,00 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160406 2023NE000155 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 855,00 427,50 0,00 427,50 427,50 0,00 0,00 427,50
160413 2023NE001494 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.710,00 798,00 0,00 912,00 798,00 0,00 0,00 798,00
160406 2023NE000252 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 570,00 256,50 0,00 313,50 256,50 0,00 0,00 256,50
160410 2023NE000662 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.420,00 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00
160079 2023NE000174 BFF53F9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160406 2024NE000035 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2023NE000077 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BEBIDA LÁCTEA 10894 5.7 62095.8000
Prepostos
CPF Nome
***.433.280-** SERGIO ROBERTO FAVARETO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.534.178-** ALESSANDRO DE OLIVEIRA Fiscal Setorial
***.337.840-** CAROLINE MISSAU CEOLIN (VALENTINI) Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo