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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23255.007966/2022-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APLICATIVO MÓDULO APP SOPHIA BIBLIOTECA PARA COMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SOPHIA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2023
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Vig. Fim
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13/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.342,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.342,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2023
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00003/2023
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Termo de Encerramento
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13/03/2023
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13/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
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23/02/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.007966/2022-03
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13/03/2023
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13/03/2024
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3.174,12
|
1
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3.174,12
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08/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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13/03/2024
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13/03/2025
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3.174,12
|
1
|
3.174,12
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30/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A INCLUSÃO DO MARCO TEMPORAL PARA O CÁLCULO DO REAJUSTE, QUE SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, CONFORME ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DA INEXIGIBILIDADE N° 01/2023
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30/01/2025
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13/03/2025
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3.174,12
|
1
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3.174,12
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25/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2023, A PARTIR DE 24/01/2024, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO ALTERA O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 264,51 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 276,73 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). O VALOR DO REAJUSTE TOTALIZA A QUANTIA DE R$ 166,74 (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
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13/03/2023
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13/03/2025
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3.320,76
|
1
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3.320,76
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24/03/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2023, A PARTIR DE 24/01/2025, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO ALTERA O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 276,73 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 290,10 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) A PARTIR DE 24/01/2025. O VALOR DO REAJUSTE TOTALIZA A QUANTIA DE R$ 22,00 (VINTE E DOIS REAIS)
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13/03/2023
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13/03/2025
|
3.342,76
|
1
|
3.342,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000015
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.174,12
|
264,51
|
50,02
|
2.859,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000053
|
L20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
695,76
|
0,00
|
0,00
|
695,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133648
|
2025-02-14
|
23255.007966/2022-03
|
2025-02-14
|
264.51
|
|
131553
|
2025-01-14
|
23255.007966/2022-03
|
2025-01-20
|
264.51
|
|
135564
|
2025-03-14
|
23255.007966/2022-03
|
2025-03-15
|
276.73
|
|
136592
|
2025-04-03
|
23255.007966/2022-03
|
2025-04-04
|
154.52
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
3342.76
|
3342.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.867-**
|
GISELA DE ASSIS CONCEIÇÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.593-**
|
FRANCISCO LEANDRO CASTRO LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.633-**
|
ELDA LOPES LIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.366.673-**
|
JARBIANI SUCUPIRA ALVES DE CASTRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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