Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00046/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Processo 64000.058135/2022-61
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS , COM EMPREGO DE PELA E INSUMOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA EM ELEVADORES E MÁQUINAS DE MONTA-CARGAS PERTENCENTES À ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2023
Vig. Fim 01/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 226.143,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 18.845,28
Valor Acumulado R$ 649.936,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.058135/2022-61 01/04/2023 02/04/2025 2.906.577,72 36 17.241,56
25/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS DO TERMO DE CONTRATO Nº 2/2023 02/04/2024 02/04/2025 206.898,72 12 17.241,56
02/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023 E REAJUSTAR OS VALORES 02/04/2025 01/04/2026 216.894,36 12 18.074,53
01/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTVA, PREDITVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E MÁQUINAS DE MONTA-CARGAS PERTENCENTES À AMAN, COM EMPREGO DE PEÇAS E INSUMOS, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE 02/04/2026 01/04/2027 226.143,36 12 18.845,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2023NE000390 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101.130,12 68.170,12 16.480,00 16.480,00 68.170,12 51.690,12 51.690,12 32.960,00
160249 2025NE000029 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000081 I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 162.522,37 41.972,76 0,00 120.549,61 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000034 I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.863,03 0,00 0,00 129.863,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000076 I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.604,71 59.530,73 0,00 70.073,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2023NE000300 I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.880,00 0,00 0,00 98.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000076 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000148 I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.706,71 82.861,02 0,00 5.845,69 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE001171 I3DAFUNELEV - MNT DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE001156 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2026NE000074 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2332.79 27993.4800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 4757.07 57084.8400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 594.63 7135.5600
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 7089.86 85078.3200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 2332.79 27993.4800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 869.07 10428.8400
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 869.07 10428.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.752.187-** MARCELO FERREIRA COSTA Fiscal Administrativo
***.712.367-** JOAO CARLOS DA SILVA RITTON Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo