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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00209/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.566.931/0001-09 - R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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0002741-02.2022.5.10.8000
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2022
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Vig. Fim
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01/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 189.333,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 189.333,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.901.360,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2022
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00209/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00027/4102
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22/12/2022
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01/02/2024
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150.777,36
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1
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150.777,36
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09/02/2023
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01209/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO FUNDADA EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2022/2023
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01/02/2023
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01/02/2024
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161.127,00
|
1
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161.127,00
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27/09/2023
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01209/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/08/2026 (30 MESES).
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01/02/2024
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01/08/2026
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402.817,50
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1
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402.817,50
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09/12/2024
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02209/2022
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Termo de Apostilamento
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1) O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NO IMPORTE DE R$ 1.571,10 (UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023;
2) A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 13.427,25 PARA R$ 14.212,80, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 785,55, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º/11/2023 E NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES
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01/02/2024
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01/08/2026
|
170.553,60
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1
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170.553,60
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13/03/2025
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03209/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 14.212,80 PARA R$ 14.935,56, RESULTANDO NO ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 722,76, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º/11/2024 E NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES.
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01/02/2024
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01/08/2026
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179.226,72
|
1
|
179.226,72
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24/03/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO.
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01/02/2024
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01/08/2026
|
189.333,00
|
1
|
189.333,00
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
20140.88
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-05
|
2262.46
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - FISCAL
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1
|
189333
|
189333.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.345.251-**
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FLAVIO KOBAYASHI
|
Gestor
|
|
***.385.991-**
|
LUDMILA RICHTER TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.385.991-**
|
LUDMILA RICHTER TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.098.361-**
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FRANCISCO MOACIR FRANCO ALVES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
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|
***.239.481-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA RORIZ
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.303.631-**
|
DÉBORAH ARAÚJO DO NASCIMENTO CARDOSO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.762.993-**
|
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.837.451-**
|
PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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