Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 158156 - IF DO ACRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158156 - IF DO ACRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
Unidade Realizadora da Compra 158156 - IF DO ACRE
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23244.006107/2022-18
Objeto PRESTAÇAO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DO IFAC ATENDIDAS EM BAIXA TENSÃO (GRUPO B).
Informações Complementares
Vig. Início 21/12/2022
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 126.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 126.000,00
Valor Acumulado R$ 7.560.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2022 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006107/2022-18 21/12/2022 17/10/2026 126.000,00 1 126.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158156 2023NE000362 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.024,35 0,00 0,00 14.024,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000363 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 683,29 0,00 0,00 683,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000174 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000175 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000176 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.160,00 0,00 0,00 15.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000177 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000172 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.819,24 0,00 0,00 4.819,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2023NE000173 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 425,64 0,00 0,00 425,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2024NE000454 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.052,24 4.322,24 5.060,71 3.407,76
158156 2024NE000202 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 7.968,86 61,57 1.969,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2024NE000203 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00 543,76 0,00 56,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2025NE000134 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.362,38 2.362,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2025NE000136 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 494,79 459,57 29,50 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2026NE000140 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158156 2026NE000141 L20RLP0144N - PAGAMENTO DE TAXAS E TRIBUTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2435571 2026-07-14 23244.006107/2022-18 2026-07-16 646.40
002.566.744 2026-09-15 23244.000836/2023-41 2026-09-15 796.27
002.501.184 2026-08-13 23244.006107/2022-18 2026-08-14 805.69
002.632.264 2026-10-15 23244.006107/2022-18 2026-10-15 786.62
001.168.788 2024-12-12 23244.000836/2023-41 2025-01-17 1286.80
001.257.292 2025-01-13 23244.000836/2023-41 2025-01-27 652.25
001.345.889 2025-02-12 23244.000836/2023-41 2025-02-17 1318.27
001.417.675 2025-03-14 23244.000836/2023-41 2025-03-18 1440.63
001.485.733 2025-04-12 23244.000836/2023-41 2025-04-15 1367.27
001.549.089 2025-05-13 23244.000836/2023-41 2025-05-16 819.67
001.607.773 2025-06-12 23244.000836/2023-41 2025-06-16 875.21
001.665.104 2025-07-14 23244.000836/2023-41 2025-07-14 710.25
001.719.077 2025-08-13 23244.000836/2023-41 2025-08-13 762.58
001.771.585 2025-09-12 23244.000836/2023-41 2025-09-15 742.20
001.825.865 2025-10-13 23244.000836/2023-41 2025-10-14 686.57
001.881.574 2025-11-12 23244.000836/2023-41 2025-11-19 710.14
001.942.167 2025-12-15 23244.000836/2023-41 2025-12-17 583.76
002.009.574 2026-01-14 23244.000836/2023-41 2026-01-19 661.83
002.081.588 2026-02-11 23244.000836/2023-41 2026-02-23 612.37
002.155.049 2026-03-13 23244.000836/2023-41 2026-03-16 619.18
002.227.243 2026-04-14 23244.000836/2023-41 2026-04-14 571.44
002.300.197 2026-05-13 23244.006107/2022-18 2026-05-14 669.88
2369063 2026-06-12 23244.000836/2023-41 2026-06-16 675.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 4500 54000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 2000 24000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 2000 24000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 2000 24000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.336.342-** BRUNO ROSENO DE SOUZA MAIA Gestor Substituto
***.164.892-** FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA Gestor
***.890.592-** JERRY DE SOUSA MATOS Gestor Substituto
***.890.592-** JERRY DE SOUSA MATOS Fiscal Técnico
***.164.892-** FRANCISCA HELIANE TORRES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.880.462-** RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo